四川广元朝天经济开发区管理委员会2019年部门预算情况说明

朝天经开区管委会属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。

朝天经开区管委会总编制14名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，事业编制14名，工勤编制0人，自收自支编制0名。在职人员总数14人，其中行政人员0人，行政执法人员0人，事业人员14人，工勤人员0人；退休人员0人。固定资产总额35.1109万元。

主要职能职责如下：

（一）负责经开区内相关经济发展规划（草案）的编制工作；

（二）负责经开区基础设施的建设与管理工作；

（三）规划建设和建设用地纳入城市统一规划管理，并不再下放规划管理权限；

（四）负责产业项目的招商引资、建设推进、企业运行服务等工作；

（五）负责经开区财政预算、决算编制及执行；

（六）负责经开区环境保护、安全生产监督管理等工作。

二、预算情况说明

朝天经开区管委会2019年部门预算收入总数194.1122万元，较2018年部门预算收入总数170.4217万元增长13.9%；主要原因是新增事业人员1名，工资社保等基本支出增加。2019年部门预算支出总数194.1122万元，较2018年部门预算支出总数170.4217万元增长13.9％。主要原因是新增事业人员1名，工资社保等基本支出增加。

部门基本支出预算148.0722万元。其中：人员支出134.07万元，主要包括在编职工工资、社会保险、住房公积金等。公用支出14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费等。

部门专项项目预算0万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算2.28万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算2.28万元，较2018年预算下降0.8%，主要原因是严格按照预算经费要求执行；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0万元），较2018年预算增长（下降）0%，主要原因是2019年无公务用车购置及运行维护费预算。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年朝天经开区管委会无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年朝天经开区管委会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排朝天经开区管委会项目资金46.04万元，其中金财网维护费0.24万元、工业园区绿化及管护费3万元、工业园区5座污水处理站维护费3万元、工业园区道路及场平卫生整治费4万元、工业园区企业协调服务费2万元、支持民营企业发展工作经费3万元、工业园区道路管网路灯维护费10万元、七盘关片大羊片办公费2万元、工业园区企业安全生产防事故管理费2万元、非贫困村第一书记工作经费0.8万元、工业园区各类考察调研活动现场打造费7万元、七盘关石材城标准化厂房管理费3万元、七盘关工业园区孵化园管理费4万元、招商引资工作经费2万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

1.按单位性质资产情况。朝天经开区管委会行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产3,233.33万元，占100%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

2.资产构成情况。朝天经开区管委会流动资产3,198.22万元，占98.91%；固定资产35.11万元，占1.09%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

3.固定资产构成情况。朝天经开区管委会固定资产期末账面数原值35.11万元，累计折旧0万元，净值35.11万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备23.21万元，占66.11%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物11.9万元，占33.89%。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。