广元市朝天区商务局2019年部门预算情况说明

一、基本情况：

商务局属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。

商务局总编制15名，其中行政编制7名，行政执法编制0名，事业编制8名，工勤编制0人，自收自支编制0名。在职人员总数14人，其中行政人员7人，行政执法人员0人，事业人员7人，工勤人员0人；退休人员0人。固定资产总额50.99万元。

主要职能职责如下：

负责全区国内贸易、进出口贸易、利用外资、外经合作；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；监督调节市场运行，规范市场秩序；对商贸特种行业进行监督管理。

二、预算情况说明

商务局2019年部门预算收入总数207.62万元，较2018年部门预算收入总数175.88万元增长18.05%；主要原因：一是人员工资正常晋升、调标调整增加；二是新增工会经费支出。

2019年部门预算支出总数207.62万元，较2018年部门预算支出总数175.88万元增长18.05％。主要原因：一是人员工资正常晋升、调标调整增加；二是2018年末纳入预算的2017年度干部人员综合目标奖金在今年纳入预算。专用项目经费支出34.14万元，较2018年39.54万元减少5.4万元、减少13.66%，减少的主要原因是大幅度压缩了一般性行政事务费用的支出。

部门基本支出预算207.62万元。其中：人员支出130.95万元，主要包括工资支出等。公用支出14万元，主要包括办公费、会议费等。

部门专项项目预算34.14万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算1.22万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.22万元，较2018年预算下降1.2%，主要原因是规范了内部管理，压缩了一般性事务支出。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年商务局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年商务局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排商务局局项目资金34.14万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

国有资产占用主要是日常办公用设备等。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。