朝天区网络宣传和管理中心2019年部门预算情况说明

一、基本情况：

区网络宣传和管理中心为属一级预算单位，总编制12名，其中事业编制12名。在职人员总数10人，事业人员10人。固定资产总额465.8万元。

主要职能职责如下：

（一）负责区委、区政府通过网络媒体对外宣传和信息发布工作。

（二）朝天区内信息采编工作。

（三）涉朝互联网舆情监督引导和处置工作、负责全区电子政务内、外网的规划、建设、培训、推广及管理工作。

（四）区委、区政府门户网站的建设和管理工作。

（五）负责行政大楼网络和弱电系统的技术支撑、运行维护等工作。

二、预算情况说明

区网络宣传和管理中心2019年部门预算收入总数186.5万元，较2018年部门预算收入总数192.05万元下降3%；主要原因是人员变动及项目减少。2019年部门预算支出总数186.5万元，较2018年部门预算支出总数192.05万元增长下降3％。主要原因是人员变动及项目减少。

部门基本支出预算118.2万元。其中：人员支出106.2万元，主要包括基本工资、津贴、员工公积金保险等。公用支出12万元，主要包括办公运行等。

部门专项项目预算68.3万元（明细项目见附表）。

财政拨款安排“三公”经费预算0.69万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.69万元，较2018年预算下降1%，主要原因是公务接待减少；本单位无公务用车。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年区网络宣传和管理中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年区网络宣传和管理中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排区网络宣传和管理中心项目资金68.3万元，其中 舆情监测及处置费用2万元;视频会议系统网络租赁费30万元； 网上信访信箱系统费用2万元;行政中心机房用电24万元;贫困村驻村工作队（含第一书记）工作经费0.8万元;网络租赁费7.5万元;政务内外网网络维护费2万元。

历年来，区网络宣传和管理中心严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。