曾家镇2019年财政预算执行情况和2020年 财政预算（草案）的报告

2020年8月13日在广元市朝天区曾家镇第八届人民代表大会第二次会议上

广元市朝天区曾家镇财政所长 郭洪江 

各位代表：

受曾家镇人民政府委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审查，并请各位代表及其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导和区级各部门的大力支持下，认真学习领会党的十九大精神和习近平总书记对四川工作重要指示精神，深入贯彻落实中央、省委、市委以及区委各项决策部署，紧紧围绕“强化党建引领，巩固脱贫成效，服务重大项目，办好重要节会，统筹推进其他，构建和谐社会”为总体工作思路，扎实开展工作。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”、“防范化解重大风险”的要求，千方百计狠抓财政收入，切实守牢财政支出底线，为全镇经济高质量发展提供了有力的财政保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

2019年，本单位全年总收入1167.544782万元。财政拨款收入1167.544782万元。其中：基本拨款433.283782万元、项目拨款734.261万元，较上年增加275.599227万元，增加的原因是：一是人员变动及基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。二是项目增加。

全年总支出1179.245447万元。财政拨款支出1167.544782万元，上年结转11.700665万元。其中：基本拨款433.283782万元、项目拨款745.961665万元（其中包含上年结转11.700665万元）。较上年增加的原因：一是2019执行新工资标准，人员基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。二是项目与2018年相比增加。

需特别说明的是：

1．因公出国（境）经费

2019年我单位无出国出境情况。

2．公务接待费

2019年我单位公务接待费1.77万元。主要是上级单位工作督查、指导等活动开支。

3．公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置及运行维护费共计2.832458万元，主要用于燃油费及下村开展工作等费用。

（二）2019年预算执行特点

1、2019年实现预算收支平衡，保证了行政运行、社会管理正常运转。

2、税收收入比例比去年同期较大增长。实行营改增以后，财力结算体质有较大变化，对原来营业税占比较大的我镇，财力分成同比例减少较多。

3、严格支出管理，规范审批流程，各项管理制度进一步完善，各项支出严格按预算执行，项目资金追加、调整严格执行审批流程；执行中央八项规定和“三公经费”支出管理要求得到进一步落实。

4、部门预决算信息及时全面公开，实行网上公示，自觉接受社会监督。

二、2020年财政预算（草案）

（一）2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是确保实现第一个百年目标，为第二个百年目标打好基础的关键之年。财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党委政府对财政工作的总体要求，全面积极落实财政政策，加快推进经济结构调整和发展方式转变，增加民生、扶贫等群众关心的重点领域投入，促进全镇经济社会全面发展，为推动高质量发展，加快建设美丽曾家作出新的贡献。。

（二）2020年财政预算情况

我镇2020年预算收入总数970.1153万元，其中一般公共预算收入901.1153万元，上级补助收入69万元。较2019年预算收入总数645.6772万元增长50%，增长的主要原因：由于2020年部分乡镇行政区划调整，一是人员增加，工资福利、人员经费增加；二是村三职干部工资提标；2020年预算支出总数970.1153万元，较2019年预算支出总数645.6772万元增长50%，增长的主要原因：一是人员增加，工资福利、人员经费增；二是村三职干部工资提标；

基本支出预算826.3897万元，其中：人员支出447.1418万元，公用经费支出72万元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出），对个人和家庭的补助支出307.2479万元，主要用于村组干部工资及社保缴费。专项项目预算支出143.7256万元(明细项目见附表)。

三、2020年财政工作

为确保实现2020年财政预算，我们将着重抓好以下五个方面工作：

（一）积极落实财政政策，助推经济高质量发展。持续打造优良营商环境，认真贯彻减税降费举措，全面落实中央和省、市出台的各项减税降费政策，规范政府性基金和行政事业性收费，严格执行收费项目清单制度并向社会公开，提高企业获得感。综合运用风险补偿、贷款贴息、保费补贴、减税降费、奖励补助等企业扶持政策，进一步降低企业成本，促进实体企业健康发展。助推产业优化升级，统筹财政、金融、科技、农业等各类扶持政策，整合涉及农业、工业等相关财政资金，优化完善促进产业发展政策体系。建立健全促进民营经济发展专项资金、特色农业发展资金管理效益制度，重点支持企业技术改造、科技创新、应用研发以及传统支柱产业创新发展，全力服务民营经济发展。

（二）调整财政支出结构，支持经济社会协调发展。牢固树立过“紧日子”思想，进一步控制和压减一般性支出，重点保障好人员经费、基本运转和基本民生。严格对标对表，坚持社会民生保障兜底，做到应保尽保，应补尽补。

（三）强化收入预期管理，完成年度收支平衡目标。以年度收入预算为目标，依法征收，应收尽收。坚持收入分析调度。科学编制收支预算。加强政府性基金与一般公共预算的统筹衔接，确保实现预算收支平衡。

（四）实施预算绩效管理，推进财政管理改革创新。全面实施预算绩效管理，强化绩效目标管理，从预算编制开始，同步编制项目的绩效目标，实现部门预算绩效目标编制全覆盖，并逐步实现项目绩效目标同步审议、同步批复、同步公开。提高预决算公开水平，全面深化预算信息公开管理。

（五）坚持管控结合，确保财政运行安全规范。积极向上争取各类专项资金，切实增加可用财力。严格遵守地方政府债务管理规定，积极做好债务风险动态监控评估，稳妥化解地方政府债务风险，守住不发生系统性风险的底线。主动接受人大监督，依法及时向镇人大常委会报告本级预算调整方案和其他重大事项，及时批复并严格执行镇人大审议批准的预算，硬化预算约束。坚决落实人大审查决议，认真办理人大代表建议议案，主动接受人大和社会各界监督，全面提升依法理财水平。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，紧紧围绕区委工作部署，在区人大、区政协的监督支持下，认真办理和落实区人大代表议案建议，自觉接受区人大的监督，听取区政协的意见建议，坚持改革创新，严格依法理财，牢记使命，砥砺前行，为同步建成全面小康社会、加快建设更高水平的生态文明繁荣和谐新朝天作出新的贡献。