政府信息公开

2021年财政支出重点绩效评价工作开展情况

发布机构:区财政局 发布时间: 2022-01-17 14:40 字体: [ ]

2021年,在区委、区政府坚强领导下,在上级财政部门的关心支持下,我局严格按照全面实施预算绩效管理的相关要求,深入推进预算绩效管理工作,结合我区实际,积极引入社会资源,聘请第三方机构对我区2020年财政专项扶贫农村安全人饮项目、2020年基本公共卫生服务、2020年孤儿养育金3个政策项目,2020年重点生态功能区转移支付、2000吨区级储备粮管理项目、农村公共服务运行维护资金、融媒体中心建设等20个项目支出,区防灾减灾中心、区经济合作事务中心、区乡村振兴局等7个部门2020年部门整体支出独立开展绩效评价工作。现将2021财政支出重点绩效评价工作有关情况说明如下。

一、整体情况

本次事后重点绩效评价共计30个项目,预算资金23968.61万元,实际支出22219.27万元。其中:3个政策绩效评价预算资金2400.35万元,实际支出2301.15万元,执行率95.87%20个项目支出绩效评价预算资金13859.53万元,实际支出10675.72万元,执行率77%7个部门整体支出绩效评价预算资金7708.73万元,实际支出7373.39万元,执行率95.6%

30个项目评价等级分析:3个政策绩效评价优;20个项目支出绩效评价18个优、2个良;7个部门整体支出绩效评价5个优、2个良。90分以上,评价等级为优的26个,比例为86.67%80—90分,评价等级为良的4个,比例为13.33%,总体情况较好。

从项目类型分析:政策和项目支出共计23个,其中产业发展1个、民生保障13个、环境保护2个、基础设施2个、基础维修2个、行政运行3个。

二、具体评价情况

(一)政策绩效评价根据“政策绩效评价指标体系”进行综合评价,3个政策项目情况见下表:

序号

项目类型

项目名称

项目归类

主管单位

得分

等级

1

政策

2020年财政专项扶贫农村安全人饮项目

民生保障

区水利局

97.91

2

政策

2020年基本公共卫生服务

民生保障

区卫生健康局

98.00

3

政策

2020年度孤儿养育资金

民生保障

区民政局

98.94

(二)项目支出绩效评价根据“项目支出绩效评价指标体系”进行综合评价,20个项目支出情况见下表:

序号

项目类型

项目名称

项目归类

主管单位

得分

等级

1

项目

脱贫攻坚普查工作经费

行政运行

区统计局

97.00

2

项目

矿井涌水治理项目

环境保护

区生态环境局

98.56

3

项目

扶持村集体经济发展项目

产业发展

区农业农村局

87.60

4

项目

羊木水乡广场征地及东山亭配套道路征地拆迁资金

基础设施

羊木镇人民政府

90.12

5

项目

西成高铁朝天站管理中心运行费用

行政运行

区重点建设项目协调事务中心

92.40

6

项目

明月峡景区服务中心日常维修资金

基础维修

国资事务中心

91.00

7

项目

水磨沟景区服务中心维修资金

基础维修

国资事务中心

93.00

8

项目

融媒体中心建设项目

民生保障

区委宣传部

95.80

9

项目

水磨沟镇人民政府农村公共服务运行维护资金

基础设施

水磨沟镇人民政府

96.78

10

项目

2020年优抚对象生活费项目

民生保障

区退役军人事务局

98.37

11

项目

2020年以工代赈示范工程项目

民生保障

区以工代赈事务中心

99.00

12

项目

2000吨区级储备粮管理项目

民生保障

区粮食和物资储备中心

92.00

13

项目

2020年就业创业资金

民生保障

区人力资源和社会保障局

96.27

14

项目

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(行政村农民体育健身工程)

民生保障

区体育发展中心

94.52

15

项目

2020年中央和省级补助美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金

民生保障

区文化旅游和体育局

95.08

16

项目

生活垃圾分类设施建设和设备购置项目财政支出

环境保护

区综合行政执法局

97.87

17

项目

2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金

民生保障

区教育和科学技术局

99.54

18

项目

2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目

民生保障

区教育和科学技术局

85.69

19

项目

城乡居民养老保险基金

民生保障

区人社局

94.39

20

项目

国资国企培训费

行政运行

区国资事务中心

97.34

(三)部门整体支出绩效评价根据“部门整体支出绩效评价指标体系”进行综合评价,7个部门整体支出情况见下表:

序号

预算单位

得分

等级

1

区总工会

91.95

2

区乡村振兴局

90.10

3

曾家山景区服务中心(原曾家山旅游景区管理委员会)

90.80

4

区经济合作事务中心

94.44

5

区防震减灾中心

81.66

6

区粮食和物资储备中心

84.44

7

区国土空间规划编制研究中心(原广元市城乡规划局朝天分局

95.37

三、存在的问题

()部分项目绩效目标设置未细化、量化,部分部门项目绩效评价工作未全覆盖。

(二)部分项目预算编制与实际差异较大,实际发生的费用远超预算。

(三)个别项目预算执行率低,未及时支付款项。

(四)部分项目项目管理不到位,未办理建设项目施工许可证和质量监督报监登记、工程未按期完成或未及时进行工程竣工财务决算。

(五)部分部门公用经费控制不严导致公用经费超预算。

(六)部分部门经费审批程序不完善。

(七)部分部门存在项目支出挤占其他项目经费支出。

(八)部分政策项目存在业务不熟,政策学习把控不到位。

(九)产业发展项目存在集体经济发展基础薄弱、缺乏能人带动,导致产业发展的效益与目标有较大差异,产业发展的持续性有较大不确定性。

四、下一步工作打算

(一)进一步强化预算编制工作,严格执行预算管理制度。在编制下一年预算时,在对当年的预算执行情况进行分析评价的基础上,根据部门职能职责制定的下一预算年度工作计划,预计和测算各项收支的规模与结构,细化预算编制,确保预算编制数据真实、完整、科学。

(二)进一步规范预算执行。加强预算执行分析,及时掌握预算执行动态,加大重点单位、重点项目的监控力度,推进预算规范执行。

(三)进一步加强预算绩效管理,做好事前绩效目标的评估,绩效目标编制的审核,加强项目资金事中监控,加强绩效评价结果应用。

主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1 广公网备510812010001号
网站标识码5108120013