关于2012年财政决算（草案） 及2013年上半年财政预算执行情况的报告

区财政局局长  张满德

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向会议报告我区2012年财政决算（草案）及2013年上半年财政预算执行情况，请予审查。

一、2012年全区财政决算情况

（一）财政预算收支执行情况

区六届人大二次会议审议通过2012年区地方公共财政预算收入为12600万元，公共财政预算支出为55168万元，政府性基金预算收支为6671万元。

2012年，区地方公共财政预算收入完成12619万元，比上年10818万元增加1801万元、增长16.65%，比预算数12600万元增加19万元、增长0.15%，其中：税收收入完成8996万元，比上年8119万元增加877万元、增长10.80%；非税收入完成3623万元，比上年2699万元增加924万元、增长34.23%。上划中央收入完成5311万元，比上年4279万元增加1032万元、增长24.12%。上划省级收入完成3549万元，比上年2889万元增加660万元、增长22.85%。上划市级收入完成109万元，比上年38万元增加71万元、增长186.84%。区公共财政预算总收入完成21588万元，比上年18024万元增加3564万元、增长19.77%。

1、区公共财政预算收支执行情况

区公共财政预算收入完成120519万元，比上年93608万元增加26911万元、增长28.75%，比年初预算55168万元增加65351万元、增长118.46%。一是区地方公共财政预算收入完成12619万元，比上年10818万元增加1801万元、增长16.65%，比年初预算12600万元增加19万元、增长0.15%。二是上级补助收入完成105657万元，比上年79604万元增加26053万元、增长32.73%，比年初预算42836万元增加62821万元、增长146.65%；三是转贷财政部代理发行地方政府债券收入2000万元；四是上年结余243万元。

区公共财政预算支出实现120508万元，比上年93365万元增加27143万元、增长29.07%，比年初预算55168万元增加65340万元、增长118.44%。一是全区本年实现支出120434万元（见附表一），较上年93280万元增加27154万元、增长29.11%；二是上解上级支出74万元，较上年85万元减少11万元。公共财政收支品跌后结余11万元。2012年度全区本年公共财政预算支出具体情况是：

——一般公共服务9308万元，较上年增长16.88%。

——国防23万元，较上年增长109.09%，增幅较高的主要原因是市及市以上专款支出增加10万元。

——公共安全3567万元，较上年增长15.21%。

——教育27928万元，较上年增长70.36%，增幅较高的主要原因是市及市以上专款支出增加、兑现两年教师绩效工资及退休教师人员经费调入。

——科学技术365万元，较上年增长20.86%。

——文化体育与传媒1423万元，较上年增长45.06%，增幅较高的主要原因是市及市以上专款支出增加。

——社会保障和就业12970万元，较上年增长5.11%，增幅较低的主要原因是退休教师人员经费调出。

——医疗卫生9818万元，较上年增长10.38%。

——节能环保4297万元，较上年增长15.02%。

——城乡社区事务1451万元，较上年增长24.87%。

——农林水事务15156万元，较上年增长28.15%。

——交通运输9713万元，较上年增长45.88%，增幅较高的主要原因是市及市以上专款支出增加。

——资源勘探电力信息等事务1850万元，较上年增长53.40%，增幅较高的主要原因是市及市以上专款支出增加。

——商业服务业等事务421万元，较上年下降76.71％，降幅较大的主要原因是市及市以上专款支出减少。

——金融监管等事务101万元，增幅较高的主要原因是市及市以上专款支出增加。

——地震灾后恢复重建支出16074万元，较上年增长49.00%，增幅较高的主要原因是市及市以上专款支出增加。

——国土资源气象等事务3206万元，较上年增长16.20%。

——住房保障支出1965万元，较上年下降20.38%，降幅较大的主要原因是市及市以上专款支出减少。

——粮油物资储备事务326万元，较上年增长7.59%，增幅较低的主要原因是市及市以上专款支出减少。

——国债还本付息支出231万元，较上年持平。

——其他支出241万元，较上年下降28.49%，降幅较大的主要原因是市及市以上专款支出减少。

2012年初预算预留预备费1015万元全部安排用于提高公务员津贴补贴及事业人员绩效工资标准支出；转贷财政部代理发行地方政府债券收入2000万元全部安排用于兰渝铁路资本金投入。

2012年度公共财政预算收支品迭后，年度决算实现了收支平衡、略有结余。

2、政府性基金预算收支执行情况

2012年政府性基金预算收入完成17130万元，比上年11876万元增加5254万元、增长44.24%，比年初预算6671万元增加10459万元、增长156.76%。一是区本级政府性基金预算收入完成8974万元，比上年7089万元增加1885万元、增长26.59%，比年初预算6671万元增加2303万元、增长34.52%，主要原因是土地有偿使用收入及地方教育附加收入较年初计划增收。二是上级补助收入完成8156万元，比上年4787万元增加3369万元、增长70.38%。

2012年度政府性基金预算支出实现17130万元，比上年11876万元增加5254万元、增长44.24%，比年初预算6671万元增加10459万元、增长156.76%。

2012年度政府性基金预算收支品迭后，年度决算持平。

（二）贯彻落实《人大常委会监督法》有关情况

1、预算收支平衡情况

2012年区地方公共财政预算收入完成12619万元，上级补助收入105657万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入2000万元，上年结余243万元，全年公共财政预算收入完成120519万元。2012年公共财政预算支出实现120434万元，上解上级支出85万元，全年公共财政预算支出总计120519万元。2012年公共财政预算收支年度决算实现了收支平衡。2012年政府性基金预算收入完成17130万元，政府性基金预算支出实现17130万元，2012年政府性基金预算收支年度决算实现了收支平衡。

2、法定支出执行情况

2012年，我区进一步优化支出结构，切实加大法定支出保障力度，各项法定支出得到了有力保障，农林水事务、教育、科技等法定重点支出同口径增幅均高于全区财政经常性收入增幅。

（1）教育支出。全年实现教育支出27928万元，较上年增加11534万元、增长70.36%。

（2）科学技术支出。全年实现科学技术支出365万元，较上年增加63万元、增长20.86%。

（3）农业支出。全年实现农业支出15156万元，较上年增加3329万元、增长28.15%。

3、部门预算制度建设及改革推进情况

2012年，我区不断完善财政管理制度，修订了《朝天区财政管理办法》，进一步规范部门综合预算管理，积极推进预算编审改革，不断健全政府预算体系，统筹安排政府性资金，逐步建立起政府主导的预算决策机制。积极推进绩效预算改革，绩效预算管理体系不断深化完善，进一步强化财政资金监管，提高财政资金使用效益。不断加强财政基础管理，公用经费定额、财政投资评审、国库集中收付、公务卡、政府采购、非税收入管理等重点改革进一步深化。大力推行部门综合预算提交区人民代表大会审查工作，将区委农工委等10个预算单位及25个镇的部门综合预算提交区人民代表大会审查，审查资金量占部门综合预算资金总量的30.15%，预算透明度进一步提高。区人代会结束一个月内，按时批复了部门综合预算。截止2012年12月31日，全区预算单位一般预算支出执行进度均达到95%以上。

4、区人大审查决议的执行情况

区人民代表大会和区人大常委会审查财政预算、预算执行及财政决算报告时，就进一步改进预算编制、加强预算管理、深化财政改革、强化财政监督等提出了很好的意见和建议。对此，区政府高度重视，责成相关部门深入调查研究，制定有效措施，切实加以整改落实。同时，严格执行区人民代表大会和区人大常委会对财政预、决算报告的审议意见和决定。对代表的意见进行认真研究与回复，认真制定实施计划，不断改进工作。

二、2013年上半年财政预算执行情况

区六届人大三次会议审议通过2013年区地方公共财政预算收入为14259万元，公共财政预算支出为65135万元，政府性基金预算收支为3848万元。2013年上半年完成区地方公共财政预算收入7316万元、政府性基金预算收入650万元，实现公共财政预算支出52618万元、政府性基金预算支出481万元。

（一）区财政收支预算执行情况

1、区财政一般预算收支执行情况

2013年1-6月，区地方公共财政预算收入完成7316万元，比上年同期6026万元增加1290万元、增长21.41%，占年初预算数14259万元的51.31%，其中：税收收入完成5242万元，比上年同期3793万元增加1449万元、增长38.20%，占年初预算数7500万元的69.89%；非税收入完成2074万元，比上年同期2233万元减少159万元、下降7.12%，占年初预算数6759万元的30.69%。上划中央收入完成4388万元，比上年同期2021万元增加2367万元、增长117.12%；上划省级收入完成1813万元，比上年同期1826万元减少13万元、下降0.71%；上划市级收入完成37万元，比上年同期77万元减少40万元、下降51.95%；区公共财政预算总收入完成13554万元，比上年同期9950万元增加3604万元、增长36.22%。

2013年1-6月，全区公共财政预算支出实现52618万元，占年初预算数65135万元的80.78%，比去年同期40278万元增加12340万元、增长30.64%。公共财政预算支出具体情况是：

——一般公共服务52618万元，占年初预算72.59%，较上年同期增长25.33%。

——国防7万元，占年初预算53.85%，较上年同期持平。

——公共安全1648万元，占年初预算66.32%，较上年同期增长11.73%。

——教育14403万元，占年初预算65.36%，较上年同期增长18.81%。

——科学技术229万元，占年初预算194.07%，较上年同期增长218.06%。

——文化体育与传媒642万元，占年初预算87.35%，较上年同期增长70.29%。

——社会保障和就业6144万元，占年初预算61.90%，较上年同期增长18.34%。

——医疗卫生7188万元，占年初预算118.28%，较上年同期增长23.27%。

——节能环保3518万元，占年初预算75.66%，较上年同期增长8.38%。

——城乡社区事务329万元，占年初预算66.33%，较上年同期增长3.13%。

——农林水事务4224万元，占年初预算103.15%，较上年同期增长16.88%。

——交通运输4536万元，占年初预算384.08%，较上年同期增长666.22%。

——资源勘探电力信息等事务140万元，占年初预算100.00%，较上年同期增长11.11%。

——商业服务业等事务130万元，占年初预算45.61%，较上年同期增长5.69%。

——金融监管等事务60万元，占年初预算48.00%，较上年同期增长1100.00%。

——国土资源气象等事务1484万元，占年初预算395.73%，较上年同期增长327.67%。

——住房保障支出198万元，占年初预算27.12%，较上年同期下降67.86%。

——粮油物资管理事务172万元，占年初预算53.75%，较上年同期增长9.55%。

——国债还本付息支出88万元，占年初预算51.76%，较上年同期增长3.53%。

——其他支出486万元，占年初预算97.20%，较上年同期增长23.98%。

2、政府性基金预算收支执行情况

2013年1-6月全区政府性基金预算收入完成650万元，占年初预算3848万元的16.89%，比去年同期1231万元减少581万元、下降47.20%，政府性基金预算收入减少的主要原因是土地有偿使用收入及城市公用事业附加收入分别同比减少396万元、143万元。全区政府性基金预算支出实现650万元，占年初预算3848万元的16.89%，比去年同期1231万元减少581万元、下降47.20%。

（二）财政收支预算执行体现的主要特点

1、公共财政收入稳步增长，政府基金收入呈现下滑。2013年上半年，区地方公共财政预算收入同比增速达到21.41%，较上年同期增速提高2个百分点，公共财政预算收入实现了稳步增长。区地方公共财政预算收入中税收入占比达到71.65，较上年同期提高8个百分点，区地方公共财政预算收入质量呈现上升趋势。其主要原因：一是加大历欠税收清缴力度，入库历欠耕地占用税1440万元；二是广元海螺水泥有限责任公司生产性固定资产进项抵扣增值税于2012年底结束，同时，该企业2013年上半年经营情况良好，带动增值税及企业所得税大幅增长。

2、公共财政支出快速增长，财政收支平衡压力增大。随着灾后恢复重建项目投入使用，行政事业单位行政运行成本大幅增加，加之为了实现灾后振兴计划，加速产业发展，推进重点项目建设资金需求额度较大，同时，提高社会保障和就业，支持保障性安居工程，推进各项民生工程项目建设，融资贷款还本付息，兰渝铁路资本金投入，落实教育发展纲要、促进医疗卫生事业加快发展及进一步规范津补贴政策实施等新增刚性支出额度大，年度内财政支出将大幅增加，可用财力增长幅度与之严重不匹配，收支矛盾异常突出，财政保障压力十分巨大。

3、政府基金收入进度缓慢，财政资金调度十分困难。政府性基金预算收入仅完成650万元，占年初预算3848万元的16.90%，较上年同期减少581万元、下降47.20%。其主要原因是受房地产市场影响，土地出让收入大幅下滑。政府性基金预算收入完成进度十分缓慢，加之年度支出资金需求额度较大，严重影响区重点工程建设资金保障，加大了财政资金调度困难。

4、地方政府历史债务较大，财政运行风险难以降低。经初步统计，截止2012年底历史债务累计达54869.95 万元（不含乡镇及村级债务、灾后重建债务及交通、水利、国土、城建等部门未纳入财政统计的债务）。我区各类历史债务大部分都已逾期，现处于还债高峰期，今年急需偿还地方债权转贷资金及融资贷款还本付息近6500万元。近年来，区财政积极筹措资金逐步消化历史债务，并争取债务豁免政策，但全区历史债务总额仍然较大。政府性历史债务一定程度上影响了财政正常运转。

三、2013年上半年所做的主要工作及成效

今年以来，全区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，在上级业务部门的支持帮助下，以党的十八大精神为指导，紧紧围绕“加快振兴发展，推进全面小康”主题，认真贯彻区委、区政府对财税工作的各项决策部署和市区经济工作会议精神，服从全区经济社会发展大局，坚持科学理财、依法理财，着力提升财政管理的科学化、精细化水平，争抓项目广辟财源，依法征管组织收入，科学统筹安排支出，全力落实民生保障，继续深化财政改革，财政收入实现时间任务“双过半”目标，财政支出保障有力，财政收支呈现良好的运行态势，为全区经济社会实现转型跨越发展做出了积极贡献。

（一）全区经济平稳发展，财政收入稳步增长。今年以来，全区经济运行总体呈现稳步发展的良好态势，工业生产稳步增长，固定资产投资高位运行，上半年，规模以上工业企业累计完成工业总产值20.4亿元，同比增长28.6%；全区固定资产投资累计完成17.2亿元，同比增长12.1%；完成工业增加值8.4亿元，同比增长19%，在经济较快发展的有力带动下，财税部门加强收入征管，强化责任考核，密切关注经济运行和财政发展形势对组织收入的影响，有针对性地提出应对措施，努力克服重点纳税企业生产销售不畅带来的不利影响，加强对重点行业、重点税源进行有效监控，采取综合治税措施，全力组织财政收入，最大限度地把经济发展成果反映到财政收入上来，同时不断强化非税收入征管，全区公共财政预算收入完成“双过半”任务，实现了27.04%的增幅。

（二）主体税种增势强劲，收入结构更加合理。上半年，税收收入完成5242万元，比上年同期增收1449万元，增长38.20%，区地方公共财政预算收入中税收收入的比重为71.65%，比上年同期提高8个百分点，在区内重点建设项目投资拉动下，增值税已完成预算的52%，同比增长131.51%；企业所得税由于企业效益稳步提高和汇算清缴等因素，保持了较高增幅，已完成预算的97.17%，同比增长156.83%；主体税种中增值税和企业所得税增收740万元，占收入增收总额的51.07%。地方税收中印花税、耕地占用税、契税等增幅较高，合计增收838万元，占全区地方公共财政预算收入增收总额的64.96%，非税收入完成2074万元，占区地方公共财政预算收入28.35%，财政收入结构更加趋于合理。

（三）抢抓各项政策机遇，项目资金争取成效显著。紧紧围绕全区工作大局，认真研究财政政策对接点，分析研究国家产业政策投资重点，抢抓各项政策叠加机遇，立足我区生态建设、城镇化建设、工农业园区建设、农副产品精深加工、旅游产业开发等财源载体，充分发挥职能作用，加大争取力度，积极与发改、经信、农口、教科、卫生、交通、城建等部门和乡镇相互配合，选准选好上报项目，全力争取中央及省市政策和资金支持。上半年，共向上争取项目资金45762.33万元，其中财政预算管理资金39560.17万元、行业管理资金6202.16万元，同比增加5372.68万元，增长13.30%；同时积极开展重点项目融资，支持20余家企业和实体经济发展，融资9834万元，有效缓解了财政支出压力，为全区民生保障和项目建设提供了强有力的财力保障。

（四）强化支出时效管理、各类重点支出得到较好保障。上半年，在财政收支矛盾突出，资金调度困难，财政保障压力加大的情况下，财政部门把落实区委、区政府决策部署和各项财政工作任务放在首位，加大专项资金争取力度，合理调度资金，财政支出时效性管理成效显著，各类重点支出得到了及时有效保障。止6月底，全区财政支出累计实现53099万元，完成年初目标任务的77.71%，增长28.48%，其中：教育支出14403万元，增长18.81%，有力支持了农村义务教育经费保障、家庭经济困难学生政府资助、中小学校舍安全工程、农村义务教育学生营养改善等教育事业发展；社会保障和就业支出6144万元，增长18.34%，农村社会养老、农村低保、农村五保、城市低保、就业和再就业政策落实到位；医疗卫生支出7188万元，增长23.27%，支持了农村合作医疗、医药卫生体制改革、提高城乡医疗保障水平、促进居民医疗保险等卫生事业发展；文化体育与传媒支出642万元，增长70.29%，落实了乡镇体育健身中心建设、老年门球场建设、图书馆、文化馆等免费开放政策；农林水事务支出4224万元，增长16.88%，积极落实各项强农惠农政策，支持了特色优势产业发展，财政支农能力进一步提升。多方筹措资金，全力保障了省、市、区政府承诺“为民办实事”项目的顺利实施。

（五）推进各项财政改革，财政管理水平显著提升。继续深化部门预算改革，围绕完整准确反映政府收支活动内容，细化和完善部门综合财政预算，提高了预算编制的科学性、准确性和完整性，硬化预算约束，严格控制预算追加，提高了预算执行的时效性、均衡性和严肃性。扩大集中支付范围，完善财政业务信息一体化平台系统，压缩和减少支付中间环节，启动实施动态监控，为财政运行和管理提供支撑。全面推进公务卡改革，制定公务卡强制结算目录，扩大公务卡使用范围，减少现金支付结算，规范公务支出管理。积极推进财政预算信息公开，通过政府门户网站向社会公开财政预决算报告和分月财政预算执行情况。创新政府采购运行机制和监督体系，规范政府采购预算编制、采购流程、专家评审和资金支付等环节的管理，扩大采购项目和采购范围，切实提高政府采购效益，上半年，共组织实施政府采购129宗次，采购预算2941.8万元，实际采购金额2495.3万元，节约资金446.5万元，资金节约率达15.18%；完成财政投资评审项目50个，送审金额13159.95万元，审定金额11249.92万元，审减资金1910.03万元，资金综合审减率达15.51%。加强国有资产日常管理，做好资产清理移交工作的监督检查，加大经营性资产收益收缴和资产公开处置力度，积极推行国有资产标准化管理。自觉接受人大、审计监督，加强内控制度建设，带头落实各项管理规定，以财政监督为重要方式强化财政资金支出、使用绩效评价，与区纪委一道，对全区25个乡镇财政资金管理使用情况展开“拉网式”大检查，确保财政资金用在政府所想、群众所盼、事业所需的地方。

（六）进一步加强自身建设，不断强化财政系统理财能力。以“切实提高财政队伍素质、全面推进财政业务工作，不断提升财政社会形象”为总体目标，加强财政文化建设，紧密结合全区财政工作实际，不断加强财政系统自身建设，认真开展“中国梦”主题教育、党风廉政建设、机关行政效能建设、城乡环境综合治理、挂包帮、新村帮扶、结对帮促等活动，全区财政系统行业自身建设取得新成效，干部队伍理财能力得到新提升。

四、存在的主要困难和问题

一是完成全年收入任务的压力仍然较大。上半年通过入库历欠耕地占用税1440万元，全区公共财政预算收入实现了稳步增长，但我区骨干财源缺乏，财源结构单一，加之去年以来受国内外市场因素影响，工业经济发展呈下行趋势，部分重点纳税企业处于下滑状态，当前，工业企业市场环境仍未好转，另外，从8月1日起全省开展“营改增”试点，也将会成为今年减税因素，完成财政收入压力很大。二是收支矛盾突出。需要财政保障的各项重点支出压力不断增加，财政担负的刚性支出范围不断扩大。另外，区级财政承担的法定支出和各项关注民生的政策性配套资金增幅较大，教育、科技、农业支出的增幅要求高于财政经常性收入的增幅，各级为民办实事项目和政府投资项目都要求区级财政按比例配套，财政收支平衡压力逐年增大。三是财政资金调度困难。目前，部分政府性债务已进入偿还期，加上历年重点项目建设借款占用资金，财政资金调度异常困难。

五、下半年工作主要打算

下半年，进一步加强对经济形势的分析预测，继续全力做好组织收入工作，以项目税收为重点抓好重点税源管理，以企业税收为着力点做好日常管理，注重税源培植和监控，强化征管措施，狠抓责任落实，努力将区域经济税源转化为现实的税收，继续全力做好项目资金的争取，确保全年财政各项任务全面超额完成。

（一）加强收入征管，确保完成全年目标任务。进一步创新工作思路，继续加大协调配合力度，不断健全收入协调机制，形成工作合力，增强组织收入的前瞻性、主动性、科学性。加强对重点企业、重点行业和重点项目税收征管，严格税收执法，严厉打击偷逃骗税等违法行为，把握好组织收入的力度和节奏，全力组织好收入征管工作，确保各项税收及时、足额、均衡入库。协调非税收入执收管理部门，加强对政府非税收入的规范化管理，积极推进非税收入收缴管理改革，确保各项非税收入全额及时收缴入库，确保全年财政收入任务的圆满完成。

（二）加强支出管理，提高财政支出时效性。进一步调整支出结构，压缩一般性支出，切实保障各项重点支出需要。继续增强加快发展的紧迫感和责任感，加大工作力度，从增收节支、调整结构、保证重点、加快支出进度上下功夫；加强部门衔接，及时了解重点项目实施进度和资金落实情况，尽力落实配套资金，加强管理监督，确保专款专用；继续强化资金调度，提高财政保障能力和水平，不断提高预算执行管理的质量和水平。

（三）准确把握政策，积极争取上级支持。加强部门之间的协作配合，抓住国家转变经济发展方式的机遇，围绕国家产业政策导向，深刻理解政策内涵和支持发展循环经济、鼓励节能减排的财税政策，认真分析研究中央“十二五”发展规划和1号文件等一系列政策叠加机遇争资金。牢固树立抓项目促发展的理念，在加大争取一般性转移支付的同时，大力争取中央和省市对我区重点项目、基础设施项目的资金倾斜力度。通过各种渠道及时搜集、整理中央和省市的各类投资政策信息，敏锐把握支持重点和趋向，积极做好项目储备和申报工作，有针对性地争取项目，提高项目申报的成功率，切实加大争取力度，不断增加可用财力，推动区域经济转型跨越发展。

（四）深化财政改革，努力提高科学理财水平。一是全面推进预算管理改革。实行“阳光财政”，深化部门预算改革，完善编制部门预算的程序和方法，提高部门预算编制的科学性，夯实财政管理基础。二是全面推进财政国库集中支付制度改革。进一步扩大国库集中支付范围，大力压缩和减少中间环节，加强预算执行动态监控。三是全面推进公务卡改革，建立健全严格的奖惩机制，不断扩大实施范围，严格控制大额现金提取，强化公务支出管理。四是进一步规范政府采购制度，完善现行政府采购模式，加强对政府采购各个环节的监督，健全采购制度，提高采购效率。五是加快财政信息化建设步伐。积极推进政府非税收入收缴管理制度改革，加强行政事业单位资产管理信息系统建设，强化财政管理技术支撑。

（五）加强财经监督，不断优化资金使用效益。加大财政监督检查力度，将财政监督关口前移，把财政监督融入财政管理和财政资金运行的全过程，切实提高财政资金的使用效益。以审计监督为重点，加强对重点项目安排、大额资金调拨、大宗物资采购以及涉及民生等重点事项的监督，把监督检查贯穿于资金筹集、分配、拨付、使用、管理的全过程，坚持重点项目、资金的跟踪问效制度，最大限度地发挥财政资金的使用效益。加强财政支出跟踪问效管理，逐步建立起科学的财政支出效益评价体系，建立和完善政府投资项目论证管理制度，财政性资金安排的项目，原则上都要对其预算、决算进行全面审核。严格会计行业监管，强化会计人员素质教育和诚信建设，加大企业、单位会计信息的监督检查，提高会计信息质量，不断规范财经秩序。

主任、副主任、各位委员，今年我区财政工作仍然面临着严峻的形势，干好今年的财政工作，任务艰巨，意义重大，我们将在区委区政府的正确领导和区人大区政协的监督支持下，认真贯彻落实区委六届六次全会及区六届人大三次会议精神，再鼓干劲，乘势前进，围绕目标，狠抓落实，确保全面完成年度各项工作目标任务。

附件：1、广元市朝天区2012年财政决算收入情况表

2、广元市朝天区2012年财政决算支出情况表

3、广元市朝天区2013年1-6月财政预算收入执行情况表

4、广元市朝天区2013年1-6月财政预算支出执行情况表

附件1

广元市朝天区2012年财政决算收入情况表

单位：万元

附件2

广元市朝天区2012年财政决算支出情况表

单位：万元

附件3

广元市朝天区2013年1-6月份财政预算收入执行情况表

单位：万元

附件4

广元市朝天区2013年1-6月份财政预算支出执行情况表

单位：万元