广元市朝天区档案馆 2023年部门预算编制说明

广元市朝天区档案馆

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）职能简介.......................................(3)

（二）2023年重点工作.................................(3)

二、部门预算单位构成.................................(4)

三、收支预算情况说明.................................(4)

（一）收入预算情况...................................(4)

（二）支出预算情况...................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(8)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(8)

十、其他重要事项的情况说明...........................(8)

十一、名词解释.......................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）朝天区档案馆职能简介：

1、负责接收本行政区域内按规定移交进馆的各门类档案资料;公开向社会广泛征集对国家和社会具有保存价值的档案资料。

2、负责馆藏档案的保管保护工作，进行科学的整理、编目、鉴定、销毁、数字化和技术保护，维护档案的完整与安全。

3、负责宣传档案文化，举办各类档案陈列展览，利用档案向社会公众开展爱国主义教育;开发馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料和文化产品，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

4、负责馆藏档案查阅利用工作；按规定向社会开放档案。

5、承担区数字档案馆建设工作，接收、保管、备份电子文件。

6、完成区委及上级业务主管部门交办的其他相关任务。

（二）朝天区档案馆2023年重点工作：

1、加快推进数字档案馆建设试点。切实把数字档案馆建设作为“十四五”时期档案事业发展的“一号工程”抓实抓好，严格按照程序做好资金争取、建设实施、项目监管等环节各项工作。朝天区数字档案馆建设项目已完成招标，计划3月中旬启动建设。

2、加强档案体系建设，提高档案服务能力。坚持规范管理，不断完善“四个体系”建设。加强档案治理体系建设，从严开展档案行政执法检查工作，今年计划对区委办、大滩镇等22个企事业单位开展档案行政执法检查工作；加强档案资源体系建设，规范档案资源管理，计划指导、创建、认定区检察院、羊木镇、云雾山镇等13个单位规范化档案室；加强档案利用体系建设，提高档案利用水平，计划接收区以工代赈事务中心、大滩中学等9个单位档案进馆；加强档案安全体系建设，确保档案实体安全和档案信息安全，以数字档案馆建设为契机，全面提升档案安全建设工作。

3、加强档案业务培训，提升档案管理水平。加强对各乡镇、区级各单位档案人员的档案业务知识培训，指导建设一批规范化示范档案室，努力提高档案管理人员综合素养、业务能力和专业水平。依法对重大活动、重大项目档案进行指导、监督、检查和验收。

4、加强爱国主义教育，宏扬爱国主义精神。积极发挥档案馆爱国主义教育基地作用，让社会各界更好地了解朝天的历史发展足迹和辉煌成就，领略朝天的深厚文化底蕴和风土人情，感受爱国主义教育和党性教育，增强责任感和使命感。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区档案馆属一级预算单位,参公事业单位。参公事业编制9名。2023年初实有在职人员8人,其中：参公事业人员7人，工勤人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，朝天区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。朝天区档案馆2023年收支总预算325.78万元,比2022年收支预算总数增加49.18万元，同口径增加49.18万元，主要原因是数字化档案馆建设项目经费的增加。

（一）收入预算情况：朝天区档案馆2023年收入预算325.78万元，其中：一般公共预算拨款收入325.78万元，占100%。（二）支出预算情况：朝天区档案馆2023年支出预算325.78万元，其中：基本支出141.78万元，占44%；项目支出184万元，占56%。

四、财政拨款收支预算情况说明：朝天区档案馆2023年财政拨款收支总预算325.78万元,比2022年财政拨款收支总预算增加49.18万元，同口径增加49.18万元，主要原因是数字化档案馆建设项目经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入325.78万元、支出包括：一般公共服务支出296.48万元、社会保障和就业支出14.3万元、卫生健康支出4.9万元、住房保障支出10.1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：朝天区档案馆单位2023年一般公共预算当年拨款325.78万元，比2022年预算数增加49.18万元，主要原因是数字化档案馆建设项目经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出296.48万元，占91%；社会保障和就业支出14.3万元，占4.4%；卫生健康支出4.9万元，占1.5%；住房保障支出10.16万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2023年预算数为184万元，主要用于爱国主义教育基地改造提升项目、财政档案管理经费、档案整理、消防系统维护、数字档案馆建设项目、档案保管保护费：

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为112.48万元，主要用于人员经费：

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.10万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.35万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

朝天区档案馆单位2023年一般公共预算基本支出325.78万元，其中：人员经费129.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

朝天区档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.01万。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

朝天区档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

朝天区档案馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年，朝天区档案馆单位安排政府采购预算100万元，主要用于数字档案馆建设。

（二）国有资产占有使用情况

截止2022年底，本单位固定资产总额698万元。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年朝天区档案馆预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指单位开展档案管理工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表