广元市公安局朝天区分局 2023年部门预算编制说明

广元市公安局朝天区分局

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(2)

（一）职能简介.......................................(2)

（二）2023年重点工作................................(3)

二、部门预算单位构成.................................(4)

三、收支预算情况说明.................................(4)

（一）收入预算情况...................................(5)

（二）支出预算情况...................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(7)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(7)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(8)

十、其他重要事项的情况说明...........................(8)

十一、名词解释.......................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市公安局朝天区分局职能简介：公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。具体情况如下:

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）广元市公安局朝天区分局2023年重点工作：

1、深入学习贯彻党的二十大精神。深刻领悟党的二十大关于党和国家事业发展大政方针和战略部署的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑，深刻领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，吃透领会精神实质、准确把握核心要义，以思想的力量激扬奋进的力量，真正把党的二十大精神学习好、领会好、贯彻好、落实好。

2、持续深化法治公安建设。坚持严格规范公正文明执法要求，坚持不懈推进执法规范化建设，不断提高运用法治思维和法治方式维护安全稳定、促进公平正义的能力水平，在新时代新征程上充分发挥公安队伍法治建设生力军、平安建设主力军作用，努力为辖区创造安全稳定的政治社会环境。

3、坚定不移服务中心大局。始终坚持围绕中心、服务大局，坚持“以人民为中心”发展思想，忠实践行人民公安为人民的初心使命，增强历史主动，全力服务保障经济社会发展，持续在防风险、保安全、护稳定、促发展上出实招见实效，不断满足人民对美好生活的向往，努力使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

4、纵深推进全面从严治警。深刻领会坚持党的全面领导和全面从严治党的重大部署，认真落实新时代党的建设新要求，深入推进全面从严管党治警，持续巩固深化公安队伍教育整顿成果，着力锻造“三个绝对”“四个铁一般”的过硬朝天公安铁军。

二、部门预算单位构成

广元市公安局朝天区分局下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个（区公安分局交警大队）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市公安局朝天区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市公安局朝天区分局2023年收支总预算4,388.29万元,比2022年收支预算总数4,200.5万元增加187.79万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加187.79万元，主要原因是人员经费支出增加。

（一）收入预算情况：广元市公安局朝天区分局2023年收入预算4,388.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4,388.29万元，占100%。

（二）支出预算情况：广元市公安局朝天区分局2023年支出预算4,388.29万元，其中：基本支出3,895.69万元，占89%；项目支出492.6万元，占11%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市公安局朝天区分局2023年财政拨款收支总预算4,388.29万元,比2022年财政拨款收支总预算增加187.79万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加187.79万元，主要原因是人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,388.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共安全支出3,784.77万元、社会保障和就业支出291.15万元、卫生健康支出103.91万元、住房保障支出206.45万元、农林水支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市公安局朝天区分局单位2023年一般公共预算当年拨款4,388.29万元，比2022年预算数增加187.79万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共安全支出3,784.77万元，占86%；社会保障和就业支出291.15万元，占7%；卫生健康支出103.91万元，占2%；住房保障支出206.45万元，占5%；农林水支出2万元，占0%，。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为3,353.74万元，主要用于：人员支出、日常公用支出。

2.一般公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2023年预算数为38.63万元，主要用于：人员支出、日常公用支出。

3.一般公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为35万元，主要用于：派出所民警免费午餐。

4、一般公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为137万元，主要用于：执法办案活动中产生的费用。

5、一般公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算数为210.4万元，主要用于：天网工程租赁费、350兆基站租赁费、信息化设备维护费。

6、一般公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于拘留所技防建设及维修。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为283.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为103.91万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为206.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：乡村振兴活动中产生的费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市公安局朝天区分局单位2023年一般公共预算基本支出3,895.69万元，其中：人员经费3,676.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费219.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公安局朝天区分局2023年“三公”经费财政拨款预算数22.5万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费19.7万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比，减少0.05万元，下降0.2%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比，减少0.09万元，下降0.05%.

单位现有公务用车34辆，其中：轿车18辆，旅行车（含商务车）9辆，越野车7辆。

2023年安排公务用车运行维护费19.7万元，用于34辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比，均未预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市公安局朝天区分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公安局朝天区分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市公安局朝天区分局的机关运行经费财政拨款预算为219.5万元，比2022年预算增加41.07万元，上升23%。主要原因日常公用提高预算标准。

（二）政府采购情况：2023年，广元市公安局朝天区分局年初暂未安排政府采购预算，主要原因是中央转移资金办案业务费暂未下达。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市公安局朝天区分局共有车辆34辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车34辆。单位价值100万元以上大型设备6套。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市公安局朝天区分局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展行政管理工作的项目支出。
（五）一般公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
（六）一般公共安全（类）公安（款）信息化（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关的支出。

（七）一般公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表