中共广元市朝天区委党校 2023年部门预算编制说明

中共广元市朝天区委党校

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................()

（一）职能简介.......................................()

（二）2023年重点工作.................................()

二、部门预算单位构成.................................()

三、收支预算情况说明.................................()

（一）收入预算情况...................................()

（二）支出预算情况...................................()

四、财政拨款收支预算情况说明.........................()

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................()

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............()

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................()

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............()

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................()

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............()

（一）公务接待费与2022年预算相比....................()

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......()

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............()

八、政府性基金预算支出情况说明.......................()

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................()

十、其他重要事项的情况说明...........................()

十一、名词解释.......................................()

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市朝天区委党校职能简介：

1、负责全区副科级干部、后备干部、青年干部、村（社区）党组织书记和理论宣传骨干等人员的培训工作，会同组织部门做好参训人员在校学习期间的管理、考核工作。

2、研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委部署对全区重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供给区委供决策参考。

3、受区委委托举办领导干部研讨班，研究区委提出的重大理论和方针政策。

4、完成区委和上级党校交办的其他事项。

（二）中共广元市朝天区委党校2023年重点工作

一是全面完成区委、区政府和市委党校下达的年度目标任务；二是全面完成全省县级党校分类改革目标任务和办学质量评估的整改工作。严格按照省、市、区党校分类建设实施方案，从加强组织领导、完善管理体制、优化办学体制、健全经费投入机制、加强基础设施建设、创新人才编制政策、强化师资队伍建设、统筹开发课程和科研成果、顺利完成党校搬迁工作等九个方面着手，细化目标任务，落实责任领导，确保分类改革工作圆满完成。抓实办学质量评估的整改工作，制定整改措施，明确完成时限，如期完成整改工作；

三是全面完成2023年省市委党校和区委下达的主体班次培训计划的同时，全面完成曾家山、朝天阁的现场教学任务，力争实现朝天党校对外培训“开门迎客”;四是在课题调研上实现新突破。高质量完成2022年度秋季课题的基础上，力争在省委党校课题、市委党校重点课题上实现新突破。五是在决策咨政上实现新突破。力争在高山农业、生态康养、蜀道文化、基层治理等方面形成4篇以上被市区领导签批的决策咨询报告，其中被主要领导签批的报告不得低于2篇，进一步提升党校在区委决策咨询中的地位。

二、部门预算单位构成

中共广元市朝天区委党校属参照公务员法管理的一级预算事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市朝天区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市朝天区委党校2023年收支总预算341.32万元,比2022年收支预算总数增加76.48万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加76.48万元，主要原因一是干部培训费增加；二是人员编制增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况：

中共广元市朝天区委党校2023年收入预算341.32万元，无上年结转资金；一般公共预算拨款收入341.32万元，占100%。

（二）支出预算情况：

中共广元市朝天区委党校2023年支出预算341.32万元，其中：基本支出191.32万元，占56.05%；项目支出150万元，占43.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市朝天区委党校2023年财政拨款收支总预算341.32万元,比2022年财政拨款收支总预算增加76.48万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加76.48万元，主要原因一是干部培训费增加；二是人员编制增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入341.32万元、无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出292.2万元、社会保障和就业支出30.02万元、卫生健康支出6.16万元、住房保障支出12.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市朝天区委党校2023年一般公共预算当年拨款341.32万元，比2022年预算数增加76.48万元，主要原因一是干部培训费增加；二是人员编制增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出292.2万元，占85.62%；社会保障和就业支出30.02万元，占8.79%；卫生健康支出6.16万元，占1.8%；住房保障支出12.94万元，占3.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务行政运行205（类）01（款）01（项）2023年预算数为64.72万元，主要用于：参公人员基本工资、津贴补贴、奖励金等费用；

2.一般公共服务一般行政管理事务205（类）01（款）02（项）2023年预算数为150万元，主要用于：干部培训、师资培训、物业管理、课题调研等；

3.一般公共服务机关服务205（类）01（款）03（项）2023年预算数为77.48万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、奖励金等费用；

4.一般公共服务引进人才费用208（类）01（款）16（项）2023年预算数为11.84万元，主要用于：4人引进人才的安家费和生活补助费用；

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为17.53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2023年预算数为0.65万元，主要用于：工伤、失业保险支出。

7.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2023年预算数为2.65万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2023年预算数为3.51万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为12.94万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市朝天区委党校2023年一般公共预算基本支出191.32万元，其中：人员经费174.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费16.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市朝天区委党校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.43万元，其中：公务接待费0.43万元，无公务用车购置及运行维护和因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年与2022年比较减少2.01万元，减少原因是厉行节约。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

中共广元市朝天区委党校无公务车。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

中共广元市朝天区委党校无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市朝天区委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市朝天区委党校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：2023年，中共广元市朝天区委党校机关运行经费财政拨款预算为16.5万元，比2022年预算增加7.5万元，上升83.3%。主要原因一是人员编制增加；二是预算口径增加。

政府采购情况：2023年中共广元市朝天区委党校未安排政府采购预算增加

国有资产占有使用情况：截至2022年底，中共广元市朝天区委党校无领导干部用车、定向保障用车、执法执勤用车。单位无价值10万元以上大型设备。

绩效目标设置情况：绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共广元市朝天区委党校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表