中共广元市朝天区委群众工作局 2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(2)

（一）职能简介.......................................(2)

（二）2023年重点工作.................................(3)

二、部门预算单位构成.................................(3)

三、收支预算情况说明.................................(3)

（一）收入预算情况...................................(4)

（二）支出预算情况...................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(4)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(4)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(6)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(6)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......(7)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(7)

十、其他重要事项的情况说明...........................(7)

十一、名词解释.......................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）区委群工局职能简介：一是负责处理群众给区委、区政府及上级机关的来信，接待群众来访；接听区长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策和改进工作的建议。二是承办上级机关及区委、区政府交办的群众工作和信访事项，督促检查各级领导同志对有关群众工作和信访批示的落实情况；转交、交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实；负责区委书记、区长信箱和市委书记、市长、省委书记、省长信箱及人民网等相关网站涉朝信访事项的受理、回复等；牵头做好群众工作和信访案件的复查工作。三是依照相关法律法规，指导有权处理机关受理、答复群众信访事项；检查、指导、协调全区群众和信访工作，负责全区信访信息系统建设；研究、起草全区群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、各部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。四是组织或参与协调处理跨县区和部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体上访和突发性群体事件。保证信访渠道畅通，负责协调区领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系第三方评议定期参与接待群众来访工作。五是协调处置赴京、到省、到市非正常上访工作。六是负责处理全区信访工作联席会议综合协调和日常性工作。七是负责区信访接待中心建设及日常管理工作。八是负责全区信访法律法规的宣传教育，负责全区信访干部队伍建设和各类培训。九是负责社情民意手机短信平台的管理。十是承办市委群工局、区委区政府交办的其他事项。

（二）区委群工局2023年重点工作：坚持“事要解决”，着力化解信访矛盾纠纷。深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，主动将信访工作融入社会治理，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，以创建“全国信访工作示范县”为抓手，着力推进信访问题源头治理。深入开展矛盾纠纷排查化解，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动信访工作重心下移、关口前移，走好网上群众路线，聚焦群众反映热点难点，紧盯事关群众就业、就医、入学、养老等民生事项，扎实开展“畅民意、解民忧、暖民心”活动，广泛听取群众意见建议，从源头预防和减少信访矛盾。全力做好重要节点信访工作，严格落实信访信息和舆情“零报告”机制，加强值班值守，确保重要敏感节点“零”失误。

二、部门预算单位构成

区委群工局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委群工局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委群工局2023年收支总预算299.24万元,比2022年收支预算总数减少45.33万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况：区委群工局2023年收入预算299.24万元，其中：一般公共预算拨款收入299.24万元，占100%。（区委群工局2023年一般公共预算拨款收入299.24万元）

（二）支出预算情况：区委群工局2023年支出预算299.24万元，其中：基本支出246万元，占82.21%；项目支出53.24万元，占17.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明：区委群工局2023年财政拨款收支总预算299.24万元,比2022年财政拨款收支总预算减少45.33万元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入299.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出249.06万元、社会保障和就业支出24.43万元、教育支出0万元、卫生健康支出8.40万元、社会保障17.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：区委群工局2023年一般公共预算当年拨款299.24万元，比2022年预算数减少45.33万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出249.06万元，占83.23%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.43万元，占8.16%；卫生健康支出8.4万元，占2.81%；住房保障支出17.34万元，占5.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为127.61万元，主要用于：保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室及相关机构事务）（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为30.24万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，包括领导接访系统运行费、网上信访投诉受理平台运行费、社情民意手机短信平台运行费、区委书记区长信箱平台维护费用、12345政务服务热线平台提升和维护费用。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室及相关机构事务）（款）信访事务（项）2023年预算数为23万元，主要用于：群众来信来访方面的项目支出，包括驻京轮流值班、驻省轮流值班费用。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室及相关机构事务）（款）事业运行（项）2023年预算数为68.21万元，主要用于：保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.64万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.8万元，主要用于：实施除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.26万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.15万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.34万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委群工局2023年一般公共预算基本支出246万元，其中：人员经费225万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委群工局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.19万元，其中：公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较2022年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

区委群工局无公务用车车辆。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

区委群工局2022年、2023年均无因公出（国）境经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委群工局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，区委群工局无下属单位机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况：2023年，区委群工局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，区委群工局无公有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区委群工局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）信访事务（项）：指用于接待群众来信来访方面的支出。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会就业保障支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表