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广元市朝天区文化旅游和体育局 2023年部门预算编制说明

发布机构:区政府办 发布时间: 2023-03-20 14:49 字体: [ ]

广元市朝天区文化旅游和体育局

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................()

(一)职能简介.......................................()

(二)2023年重点工作.................................()

二、部门预算单位构成.................................()

三、收支预算情况说明.................................()

(一)收入预算情况...................................()

(二)支出预算情况...................................()

四、财政拨款收支预算情况说明.........................()

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................()

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况...............()

(二)一般公共预算当年拨款结构情况...................()

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况...............()

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................()

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............()

(一)公务接待费与2022年预算相比....................()

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......()

(三)因公出国(境)经费与2022年预算相比............()

八、政府性基金预算支出情况说明.......................()

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................()

十、其他重要事项的情况说明...........................()

十一、名词解释.......................................()

一、基本职能及主要工作

(一)广元市朝天区文化旅游和体育局职能简介:

1贯彻执行党和国家、省、市、区有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规,拟订相关政策措施并组织实施,负责本部门依法行政工作。制定全区文化、旅游、体育、广播电视产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2、组织推动全区文化、旅游、体育、广播电视、文物事业和产业发展,拟订发展规划并组织实施。统筹推进中国生态康养旅游名市建设工作,统筹推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革,推进旅游资源整合与开发,推进全域旅游,推进文化、旅游、体育融合发展。

3、管理全区性重大文化、旅游和体育活动,指导推进相关配套设施建设

4、指导管理文化艺术事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和朝天特色文化传承发展。

5、负责公共文化、旅游、体育、广播电视事业发展,推进全区文化、旅游、体育、广播电视公共服务体系建设,深入实施文化、旅游、体育、广播电视惠民工程,负责对全区文化、旅游、体育、广播电视公共服务设施的监督管理。统筹推进基本公共文化、旅游、体育、广播电视服务标准化、均等化。

6、统筹规划全区群众体育发展和竞技体育发展,负责推行全民健身计划、推动国民体质监测和三级社会体育指导员培训工作。组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动;指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其他社会体育的发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设,组织和统筹参加上级运动会,负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作。

7、组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,监测文化旅游经济运行,促进文化旅游产业发展。推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展,推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游、体育、广播电视科技教育培训和人才培养工作。

8、负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、管理和指导全区文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责全区文物保护单位申报等工作。负责组织遴选、申报区级(含区级)以上文物保护单位,指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

10、指导文化、旅游、体育、广播电视市场发展,对文化和旅游市场进行行业监管。依法规范文化、旅游、体育、广播电视市场。推进文化、旅游、体育、广播电视行业信用体系建设,负责监督管理全区体育彩票销售工作。

11、负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理,对广播电视和文物系统、文化旅游体育园区、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

12、统筹全区文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作,组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视市场的违法行为,加强行业监管和督查督办,维护市场秩序。

13制定全区文化旅游体育客源市场开发战略并组织实施,组织全区文化、旅游、体育形象的对外宣传和重大推广活动。

(二)2023年重点工作:

推动基础设施建设

1.完善交通“快进优驾”启动曾家山互通至白羊栈、天星镇互通至李家镇连接线等区域公路建设,加快建成康旅大道(黑曾路)、京昆高速复线等旅游干线,开通高铁站、飞机场到度假区的直达旅游专车,优化朝天城区到曾家山景区的巴士专线,形成景区内部旅游小环线、景区之间旅游中环线、城景旅游大环线的旅游交通路网。完善服务驿站、充电桩、厕所、停车场等配套设施,打造旅游风景廊道。

2.夯实“水电气”基础。加快建成曾家山集中供水工程、大沟水库、上沟里水库项目,全面解决曾家山旺季用水紧张问题;加大电网保障力度,积极推进农网改造提升、完成天星镇场镇隐蔽式输电线路工程;加快天然气管网铺设及入户工程进度,推进实现天然气全覆盖。

3.畅通信息服务渠道。加密通讯基站建设,提高5G信号覆盖面,力争彻底消除通讯盲区。加快建成“一部手机游曾家山”智慧服务体系,实现游前线上查询、预约预订,游中凭二维码或身份证消费,游后能线上反馈评价等功能,为管理决策、精细服务提供支持。

完善文旅要素保障

4.精心谋划文旅项目。立足全区特色优势资源,优化包装明月峡、龙门阁、汉王洞、吊滩河、明皇洞、七星谷、月亮湖、杜鹃峰等景区景点提升、开发,培育大型主题游乐园、极限运动基地、山地户外运动基地、高端民宿部落、交通博物馆等一批精品业态项目,力争文旅项目库个数100个以上、投资规模300亿元以上。

5.倾力招引文旅项目。坚持“招大引强”,主动对接万达、方特、长隆、融创、矿索等实力强、影响力大的文旅投资集团,进一步拓宽招商引资渠道,推动实现以商招商、以企引企;持续优化营商环境,用好用活小宗供地、民宿发展等产业扶持政策,全面做好企业投促服务工作,力争全年新签约招商引资项目4个以上,签约资金达50亿元。

6.抓好文旅项目建设。力争落地开工曾家山麻柳高端民宿集群、大曾家山索道等项目,建成曾家山体育运动公园、曾家山康养医院、汉王后街、曾家客栈等项目,全面实施明月峡、川洞天坑、汉王老街、蓝莓园、花千谷等提档项目,培育一批精品文旅业态,形成新的消费热点。

培育特色文旅产品

7.做优旅游接待产品。出台《关于促进旅游民宿高质量发展的实施意见》等政策,扶持建设一批国家级、省级、市级旅游民宿;推行整村开发模式,支持农户、村集体经济或社会资本进行民宿改造,打造毛坝村、滑石沟、地龙坝、李家永乐民俗村等一批精品民宿聚落;鼓励引导现有农家乐提档升级,全面提升曾家山接待能力和水平。

8.提升康养度假产品。依托曾家山的食材、药材,重点开发地方美食、田园鲜食、中药膳食,研发一批高端菜品,打造药膳食疗文化馆、中医养生药博园、养生运动广场等,塑造朝天康养度假产品品牌。

9.支持开发文旅产品。围绕麻柳刺绣、曾家山蔬菜、朝天核桃等农特产品,开发衍生成特色文旅商品,并通过文创产业融合打造一批具有价值效应、品牌效应的全域旅游产业链,让外来的游客能通过产品了解朝天、体验朝天、爱上朝天。

争创品牌和宣传营销

10.争创高含金量文旅品牌。积极推进曾家山创建国家级旅游度假区、中国天然氧吧、中国长寿之乡、国省体育旅游示范基地,曾家山滑雪场创建国省滑雪旅游度假地,曾家社区创建全国乡村旅游重点村,汉王老街创建省级旅游休闲街区,云顶美宿申报天府旅游名宿、麻柳刺绣申报天府旅游名品等。

11.推动铺天盖地宣传。创新抓好新媒体、主流媒体、文旅活动宣传营销工作,打造汉王老街水景观、高山草甸、花卉长廊、彩林大道等网红打卡点,培育本土“网红”,提升网络热度,推动朝天文旅品牌扬名。积极组织参与天府旅游名县、大蜀道文化旅游、嘉陵江风景道等发展联盟,推动与主要客源城市文旅企业合作,大力宣传、推介、展示全区文旅品牌,吸引外地游客来度假旅游。

12.高质量举办各类节会。全力争取承办好全市文化和旅游发展大会、曾家山山地马拉松、避暑季、冰雪节等各类重大节会活动和体育赛事,精心策划曾家山康养论坛、曾家山森林音乐节,持续打造特色文旅品牌活动。

推动城乡公共文化繁荣

13.持续打造文化名片。做靓“中子铺细石器文化、蜀道文化、养生文化、民俗文化、红色文化”五张文化名片,全面完成大安寺修缮保护工程,加快推进中子铺细石器遗址保护性开发,加快完成中子铺遗址博物馆展陈工作,积极做好红坪县苏维埃旧址基础性恢复和保护工作。

14.持续做好非遗传承。充分挖掘麻柳刺绣、李家锣鼓、平溪傩戏等本土文化资源,抓好非遗文创产品开发,推动非遗进景区、进校园、进社区、进企业。积极参与大蜀道文化走廊建设,全面推动非遗传统工艺传承。

15.推动乡村文化建设。做好公共文化旅游体育设施设备维护管理,规范管理各级文化阵地,大力提升公共服务质量,免费开放公共服务场馆,全力推进智慧广电项目建设和县级公共服务标准化建设。积极组织开展群众文化体育活动、举办文化艺术展演、送文化下乡、春节联欢晚会等活动,全面提升公共服务质效。推动新时代文明实践中心(所、站)、文化礼堂、文化广场、乡村戏台、非遗传习场所等资源有效整合。

优化文旅市场环境

16.优化文旅营商环境。提高审批效率,简化审批程序,优化市场准入服务,推进审批事项一网通办,全面应用全国文化市场技术监管与服务平台开展审批,打造“最优”营商环境品牌。

17.构建贴心服务机制。按照“智慧化管理、标准化服务”理念,健全旅游服务体系,统筹抓好“线上”“线下”服务,推进朝天旅游既有颜值担当、有现代理念、更有人文情怀。

18.筑牢安全发展防线。加强对A级景区、文旅企业、文旅业态的日常管理,抓好旅游综合环境专项整治,做优旅游协会联盟,强化行业自律,规范旅游市场秩序,实现旅游服务“零投诉”,旅游安全“零事故”。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区文化旅游和体育局属财政一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,朝天区文化旅游和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。局2023年收支总预算1238.95万元,比2022年收支预算总数增加99.56万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加99.56万元,主要原因是增加了项目预算。

(一)收入预算情况:我局2023年收入预算1238.95万元,一般公共预算拨款收入1238.92万元,占100%。

(二)支出预算情况:我局2023年支出预算1238.95万元,其中:基本支出879.85万元,占71%;项目支出359.1万元,占29%。

四、财政拨款收支预算情况说明:

我单位2023年财政拨款收支总预算1238.95万元,比2022年财政拨款收支总预算增加99.56万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加99.56万元,主要原因是项目预算增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1238.95万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1049.71万元、社会保障和就业支出91.24万元、卫生健康支出31.63万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出64.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况:我单位2023年一般公共预算当年拨款1238.95万元,比2022年预算数增加99.56万元,主要原因是项目增加。

一般公共预算当年拨款结构情况:文化旅游体育与传媒支出1049.71万元,占84.7%;社会保障和就业支出91.24万元,占7.4%;卫生健康支出31.63万元,占2.6%;农林水支出1.5万元,占0.1%;住房保障支出64.87万元,占5.2%。

(一)一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)330.37万元,主要用于:事业人员人员类基本工资、津贴补贴、绩效奖励金等支出。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)360.24万元,主要用于:行政人员人员类基本工资、津贴补贴、绩效奖励金等支出。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)136万元,主要用于:云盘梁基站迁改差口资金及村村通运行维护费(本级)支出。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)200万元,主要用于:旅游规划、品牌创建支出。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)23.1万元,主要用于:三馆一站免费开放资金支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为3.24万元,主要用于:机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业(类)事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为88万元,主要用于:行政事业单位养老方面经费支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为15.35万元,主要用于:机关事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为16.28万元,主要用于:行政事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为64.87万元,主要用于:行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他农林水支出(项)2023年预算数为1.5万元,主要用于:乡村振兴第一书记和工作队工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出879.85万元,其中:人员经费801.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数2.66万元,其中:公务接待费2.66万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2022年预算相比减少0.02万元,减少0.7%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比无增减。

(三)因公出国(境)经费与2022年预算相比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:

2023年,朝天区文化旅游和体育局机关运行经费财政拨款预算为78万元,比2022年预算增加23万元,上升30%。主要原因经费预算提升标准。

(二)政府采购情况:

2023年我单位安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况:

截止2022年底,本单位固定资产总额16,600.02万元。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2023年朝天区文化旅游和体育局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):主要用于本部门事业人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励金等支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):主要用于本部门行政人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励金等支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):主要用于本部门其他文化旅游和传媒类支出。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):主要用于本部门各类旅游宣传促销活动的支出。

(五)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于本部门行政人员及参公管理事业人员养老方面经费支出。

(六)社会保障和就业(类)事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于:行政事业单位事业人员养老方面经费支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于:本单位按规定由单位缴纳的行政人员基本医疗保险支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于本单位按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(十)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他农林水支出(项):主要用于本单位乡村振兴第一书记和工作队工作经费支出。


(十一)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:部门预算公开表

主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
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