广元市朝天区公路养护段 2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区公路养护段职能简介：

1．主要职能。

（1）具体承担辖区国省道和重要县乡道公路的日常养护和全区农村公路养护管理的监督、检查和指导工作。

（2）牵头制定全区农村公路养护工程实施计划。

（3）负责全区农村公路养护的行业管理和业务技术指导工作。

（4）监督检查养护管理质量，对全区农村公路养护质量进行检查验收。

（5）成立专业桥梁养护队伍，负责国道、县道公路桥梁的日常养护及乡村道路桥梁日常养护的督促、指导和桥梁的定期检查工作。

（二）广元市朝天区公路养护段2023年重点工作：

1、规范公路日常养护管理

（1）加强公路日常养护。（2）提升道路养护质量。（3）突出机械化养护管理。（4）配合完成上级调研。（5）争创国家级“四好农村路”。（6）更新公路灾损数据信息。

2、严格实施工程项目建设

进一步规范工程项目管理。

3、全面抓好行业安全生产

（1）加强安全隐患巡查与整治。（2）加强地质灾害排查与整治。（3）大力实施畅安工程。（4）压紧压实安全生产责任。（5）完善各类应急预案。

4、“试点”农村公路灾损保险

5、强化党支部组织建设

二、单位构成

广元市朝天区公路养护段属二级预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区公路养护段2023年收支总预算2,040.55万元,比2022年收支预算总数增加706.02万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加279.02万元，主要原因是本年度将疫情防控经费和全国自然灾害综合风险普查工作经费纳入预算。

（一）收入预算情况：广元市朝天区公路养护段2023年收入预算2,040.55万元，其中：上年结转427万元，占20.93%；一般公共预算拨款收入1,613.55万元，占79.07%。（广元市朝天区公路养护段2023年一般公共预算拨款收入2,040.55万元）

（二）支出预算情况：广元市朝天区公路养护段2023年支出预算2,040.55万元，其中：基本支出659.00万元，占32.30%；项目支出1,381.55万元，占67.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市朝天区公路养护段2023年财政拨款收支总预算2,040.55万元,比2022年财政拨款收支总预算增加706.02万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加279.02万元，主要原因是本年度将疫情防控经费和全国自然灾害综合风险普查工作经费纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,613.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入427万元；支出包括：一般公共服务支出1747.72万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出69.42万元、卫生健康支出173.80万元、住房保障支出49.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：

本单位2023年一般公共预算当年拨款2,040.55万元，比2022年预算数增加706.02万元，主要原因是上年结转427万元，以及本年度将疫情防控经费和全国自然灾害综合风险普查工作经费纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：

一般公共服务支出1747.72万元，占85.65%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出69.42万元，占3.40%；卫生健康支出173.80万元，占8.52%；住房保障支出49.61万元，占2.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）（2140106）2023年预算数为1,038.44万元，主要用于：公路养护。

2.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）（2130504）2023年预算数为282.28万元，主要用于：农村公路养护

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）（2140199）2023年预算数为427.00万元，主要用于：公路养护

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）2023年预算数为150万元，主要用于：疫情防控工作

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为69.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23.80万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为49.61万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出659.00万元，其中：人员经费594.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费64.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数5.91万元，其中：公务接待费1.10万元，公务用车购置及运行维护费4.81万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2023年公务接待费1.10万元，与2022年相比下降0.89万元，与上年相比下降80.91%

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，皮卡车1辆，与上年相比无变化。

2023年安排公务用车运行维护费4.81万元，与2022年相比下降0.04万元，与上年相比下降0.82%，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公路养护工作进行。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2023年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为64.50万元，比2022年预算增加17.5万元，上升27.13%。主要原因人均公用经费标准由1万元增加至1.5万元。

（二）政府采购情况：

2023年，本单位安排政府采购预算81万元，主要用于采购除雪设备。

（三）国有资产占有使用情况：

截至2022年底，本单位共有车辆4辆，其中，公务用车2辆，除雪车1辆，其他车1辆。

（四）绩效目标设置情况：

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年本单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指事业单位用于用于公路养护工作基本和项目支出。

（四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），事业单位用于农村公路养护工作保障支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：用于公路养护工作的项目支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指事业单位开展疫情防控管理工作的项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：单位预算公开表