广元市朝天区人民政府办公室 2023年部门预算编制说明

广元市朝天区人民政府办公室

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................3

（一）职能简介.......................................3

（二）2023年重点工作................................4

二、部门预算单位构成.................................5

三、收支预算情况说明.................................5

（一）收入预算情况...................................5

（二）支出预算情况...................................5

四、财政拨款收支预算情况说明.........................5

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............6

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............8

（一）公务接待费与2022年预算相比....................8

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......8

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............8

八、政府性基金预算支出情况说明.......................8

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................8

十、其他重要事项的情况说明...........................9

十一、名词解释.......................................9

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.协助区政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布或上报的公文。办理市政府、市政府办公室以及市级各部门发送区政府、区政府办公室的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.研究区政府各部门及各乡镇人民政府请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查区政府部门和乡镇人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5.负责政务信息工作，及时准确地向区政府领导、区政府各部门和上级政府提供信息服务；指导、监督全区政府信息公开工作和机关效能建设工作。

6.组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

7.围绕区政府中心工作和根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

8.负责全区地方志的编撰工作。组织编撰《朝天区志》和《朝天年鉴》，指导各乡镇和区政府各部门、行业志的编撰；参与对全区文化古迹的保护及朝天文史资料的整理搜集。

9.办理区政府和区政府领导同志及市政府办公室交办的其他事项。

（二）2023年重点工作：

1.做好文秘服务工作，加强文电会务工作力度，提升文件流转效率，加大精文减会力度，做好上传下达。加强文字材料工作，高质量完成重要公文、讲话发言等材料的起草、审核工作，

2.做好统筹协调工作，及时做好沟通协调，保障区政府高效有序运转，做好各级领导来朝天调研考察活动和重大活动筹备等工作

3.加强信息调研工作，做好全区政务信息工作的规划、指导、督办，及时向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办报送政务信息和调研文章。

4.做好政务管理工作，持续深化“放管服”改革、行政审批制度改革、行政权力依法规范公开运行及政务服务和公共资源交易管理工作的统筹指导，加强负责“互联网+监管”工作。

5.严格逗硬督查督办，积极围绕区政府工作重点和区领导交办的各项工作，采取各种形式进行督查落实。高质量完成人大代表建议和政协委员提案办理工作。

6.加强政务信息公开，紧紧围绕国、省、市、区政务公开年度工作部署要求，按照要求公开政府信息。做好新媒体监管和政府管网管理等工作。

7.做好民营经济发展和优化营商环境工作，引导培育民营经济市场主体，持续优化营商环境，推动民营经济高质量发展。

8.统筹做好政工人事、后勤服务、国防动员、值班值守、疫情防控等各类工作。

二、部门预算单位构成

区政府办下属二级预算单位1个，其中：事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算1337.94万元,比2022年收支预算总数减少44.99万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少33万元，主要原因是办公室业务工作经费减少。

（一）收入预算情况：2023年收入预算1337.94万元，一般公共预算拨款收入1337.94万元，占100%。

（二）支出预算情况：2023年支出预算1337.94万元，其中：基本支出924.94万元，占69.13%；项目支出413万元，占30.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明：2023年财政拨款收支总预算1337.94万元,比2022年财政拨款收支总预算减少44.99万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加减少33万元，主要原因是办公室业务工作经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1337.94万元；支出包括：一般公共服务支出1140.96万元、社会保障和就业支出95.38万元、卫生健康支出32.07万元、农林水支出2万元、住房保障支出67.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：单位2023年一般公共预算当年拨款1337.94万元，比2022年预算数减少44.99万元，主要原因是办公室业务工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出1140.96万元，占85.28%；社会保障和就业支出95.38万元，占7.13%；卫生健康支出32.07万元，占2.40%；农林水支出2万元，占0.15%；住房保障支出67.53万元，占5.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）2023年预算数为511.47元，主要用于：行政人员经费支出及公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为395万元，主要用于：办公室业务工作经费支出、电子政务外网租赁费、协同办公系统维护费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）2023年预算数为234.49万元，主要用于：事业人员经费支出、公用经费支出、值班经费、点名系统升级费用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为92.25万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.13万元，主要用于：实施工伤保险和失业保险制度由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.95万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：工作队队员日常差旅费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为67.53万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出924.94万元，其中：人员经费841.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

单位2023年“三公”经费财政拨款预算数30.5万元，其中：公务接待费18.57万元，公务用车购置及运行维护费11.93万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费11.93万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障调研、指导工作等公务用车。

（三）无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，单位的机关运行经费财政拨款预算为83万元，比2022年预算增加29.52万元，上升55.20%。主要原因人员经费标准提高。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年底，单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年本单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展办公室业务管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指机关下属单位开展值班管理工作的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表