政协广元市朝天区委员会办公室 2023年部门预算编制说明

政协广元市朝天区委员会办公室

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..........................(2)

（一）职能简介.......................................(2)

（二）2023年重点工作................................(2)

二、部门预算单位构成.................................(2)

三、收支预算情况说明.................................(3)

（一）收入预算情况...................................(3)

（二）支出预算情况...................................(3)

四、财政拨款收支预算情况说明.......................(3-4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明..................(4-6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(4)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................(4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............(5-6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(7)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(7)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比....(7)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7)

十、其他重要事项的情况说明.........................(7-8)

十一、名词解释......................................(9-10)

一、基本职能及主要工作

（一）政协广元市朝天区委员会办公室职能简介：

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）政协广元市朝天区委员会办公室2023年重点工作：

坚持人民政协性质定位，发挥专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天而团结奋斗。

1、着力强化思想政治引领，牢牢把握正确的政治方向；

2、始终围绕协商主责主业，更好助力现代化朝天建设；

3、不断顺应群众美好期盼，稳步促进民生福祉改善提升；

4、扎实推进三项重点工作，守正创新做靓特色履职品牌。

二、部门预算单位构成

政协广元市朝天区委员会办公室属于一级行政预算单位，下设办公室、条案法制委、经济技术委、农业农村委、文史资料委、教文卫体委、环境资源和社会联谊委。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协广元市朝天区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协广元市朝天区委员会办公室2023年收支总预算963.37万元,比2022年收支预算总数减少56.89万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少56.89万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况：政协广元市朝天区委员会办公室2023年收入预算963.37万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入963.37万元，占100%。（政协广元市朝天区委员会办公室2023年一般公共预算拨款收入963.37万元）

（二）支出预算情况：政协广元市朝天区委员会办公室2023年支出预算963.37万元，其中：基本支出808.37万元，占83.91%；项目支出155万元，占16.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明：政协广元市朝天区委员会办公室2023年财政拨款收支总预算963.37万元,比2022年财政拨款收支总预算减少56.89万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少56.89万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入963.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出791.29万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出83.21万元、卫生健康支出28.66万元、住房保障支出58.71万元，农林水支出1.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)般公共预算当年拨款规模变化情况：政协广元市朝天区委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款963.37万元，比2022年预算数减少56.89万元，主要原因是人员减少。

（二）般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出791.29万元，占82.14%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出83.21万元，占8.64%；卫生健康支出28.66万元，占2.97%；住房保障支出58.71万元，占6.09%；农林水支出1.5万元，占0.16%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）2023年预算数为604.28万元，主要用于：行政人员工资和日常公用经费。

  2．一般公共服务（201）政协事务（02）事业运行（50）2023年预算数为32.01万元，主要用于：事业人员工资和日常公用经费。

3.一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）2023年预算数为85万元，主要用于：公务交通补贴和政协事务、教育培训、文史资料征集、编辑和出版以及区老促会日常工作。

4.一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）2023年预算数为30万元，主要用于：政协会议开支。

5.一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）2023年预算数为30万元，主要用于：委员视察和调研。

6.一般公共服务（201）政协事务（02）参政议政（06）2023年预算数为10万元，主要用于：委员参加参政议政活动。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为81.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为27.25万元，主要用于：单位行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为1.41万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（221）住房改革支出（款02）住房公积金（01）2023年预算数为58.71万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数2.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的失业保险和工伤保险支出。

13.农林水支出（213）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（99）2023年预算数1.5万元，主要用于：贫困村驻村第一书记和驻村工作队的工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协广元市朝天区委员会办公室2023年一般公共预算基本支出808.37万元，其中：人员经费746.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费61.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协广元市朝天区委员会办公室单位2023年“三公”经费财政拨款预算数1.91万元，其中：公务接待费1.91万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费预算数1.91万元，比2022年减少0.02万元。下降1.04%，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

本无单位公务用车。

因公出国（境）经费与2022年预算相比

本单位无因公出国（境）经费

八、政府性基金预算支出情况说明

政协广元市朝天区委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协广元市朝天区委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：2023年，政协广元市朝天区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为61.5万元，比2022年预算增加11.76万元，上升23.64%。主要原因日常公用经费标准提高。

政府采购情况：2023年，政协广元市朝天区委员会办公室没有安排政府采。

国有资产占有使用情况：截至2022年底，政协广元市朝天区委员会办公室无车辆，无大型设备。

绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年政协广元市朝天区委员会办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指机关单位开展政协会议工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指机关单位开展委员视察和调研工作的项目支出。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：委员参加参政议政活动。：指机关单位开展参政议政活动的项目支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(八)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施失业保险和工伤保险制度由单位缴纳失业保险和工伤保险支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表