广元市朝天区综合行政执法局 2023年部门预算编制说明

广元市朝天区综合行政执法局

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..................................(2)

（一）职能简介........................................(2)

（二）2023年重点工作..................................(3)

二、部门预算单位构成....................................(4)

三、收支预算情况说明....................................(4)

（一）收入预算情况....................................(4)

（二）支出预算情况....................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明............................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明........................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况....................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明........................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明................(7)

（一）公务接待费与2022年预算相比.....................(7)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.......(7)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比.............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明..........................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明......................(8)

十、其他重要事项的情况说明............................(8)

十一、名词解释........................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）综合行政执法局职能简介:

（1）依法行使城市（城镇）规划与建设方面、市容市貌和环境卫生方面、市政管理方面的行政执法，参与规划与建设管理全过程，也可受其他行政部门的委托行使行政执法。

（2）制定朝天区城市（城镇）容貌和环境卫生管理及综合执法工作计划，研究制定城市（城镇）容貌管理标准，草拟朝天区城乡环境综合治理实施办法。

（3）承担相关法律法规的宣传，受理有关城市市容环境管理的信访和群众投诉，指导、监督区级各职能部门和各乡镇对城镇行使管理权和行政执法工作。

（4）主管城区市容和环境卫生工作，负责市容环卫设施建设项目的方案审查和实施监督管理。

（5）对城市（城镇）生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾按规范收集、清运和处置并行使管理权，负责机动车清洗、环境卫生的行业管理。

（6）负责编制全区城乡管理及综合执法工作经费的年度计划，会同有关部门对市容环境行政事业性收费工作进行监督管理。

（7）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）综合行政执法局2023年重点工作:

1.综合行政执法水平实现新高。一是切实加强综合执法队伍建设。多形式、多渠道加强全区综合行政执法队伍业务培训，全力指导乡镇开展综合行政执法工作，全面提升综合行政执法水平。二是持续加强综合执法领域巡查检查力度。建立综合行政执法工作联合检查制度，联合自然资源、住建、规划等部门常态化开展国有土地开发项目巡查检查，共同推进综合行政执法工作，有效凝聚工作合力。三是持续加强市容环境秩序整治力度。以创文巩卫为抓手，大力整治私搭乱建违法行为，严格管控乱停乱放、占道经营等城市乱象，依法查处扬尘油烟、露天焚烧等生态环境污染问题，严格环卫作业标准，加大环卫清扫保洁力度，更好地优化城市形象，为全区各类重大活动提供市容环境秩序保障。

2.城乡环境治理呈现新亮点。一是完善城乡生活垃圾分类处理体系。大力争取全省“三推”项目资金，采购压缩式垃圾车、垃圾桶等前端收集设施设备，不断扩大农村生活垃圾收运覆盖面，让“全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范县”的名片更加响亮。二是纵深推进城乡生活垃圾分类。持续巩固城市生活垃圾分类成果，全面推广农村“三级三分类”模式，完成羊木镇垃圾分拣中心建设、城区垃圾填埋场封场治理，打造垃圾分类示范乡镇、示范村（社区）、示范单位等。三是稳步推进人居环境整治。常态开展明察暗访，扎实推进农村人居环境整治等攻坚行动，不断改善城乡人居环境。

3.爱国卫生运动取得新进展。一是扎实有效推进病媒生物防制。深入开展“除四害”工作，加强对全区病媒生物防制的指导和监督，积极开展卫生健康教育宣传动系列活动，宣传普及卫生文明知识，引导公众养成健康的生活方式，提升全民健康生活质量。二是持续推进卫生细胞创建。全力巩固国家卫生城市创建成果，积极做好国家卫生城市、卫生乡镇（曾家镇）复审工作，确保高质量通过国家暗访复审，按照要求持续推进国家卫生乡镇中子镇、两河口镇创建工作。

二、部门预算单位构成

综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。综合行政执法局2023年收支总预算1822.21万元,比2022年收支预算总数增加189.38万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加189.38万元，主要原因是项目资金及人员工资增加。

（一）收入预算情况：综合行政执法局2023年收入预算1822.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1822.21万元，占100%。（综合行政执法局2023年一般公共预算拨款收入1822.21万元）

（二）支出预算情况：综合行政执法局2023年支出预算1822.21万元，其中：基本支出677.52万元，占37.7%；项目支出1144.69万元，占62.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

综合行政执法局2023年财政拨款收支总预算1822.21万元,比2022年财政拨款收支总预算增加189.38万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加189.38万元，主要原因是项目资金及人员工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1822.21万元；支出包括：城乡社区支出1704万元、农林水支出1.5万元、社会保障和就业支出57.03万元、卫生健康支出19.2万元、住房保障支出40.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款1822.21万元，比2022年预算数增加189.38万元，主要原因是项目资金及人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：城乡社区支出1704万元，占93.52%；农林水支出1.5万元，占0.08%；社会保障和就业支出57.03万元，占3.13%；卫生健康支出19.2万元，占1.05%；住房保障支出40.48万元，占2.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1704万元，主要用于：行政运行及、城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

2.农林水（类）2023年预算数为1.5万元，主要用于：乡村振兴办公费用支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为24.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32.5万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.66万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.54万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为40.48万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出677.52万元，其中：人员经费622.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费55.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

综合行政执法局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.55万元，其中：公务接待费0.55万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

单位未安排公务用车费用。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

综合行政执法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

综合行政执法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，综合行政执法局下属等机关运行经费财政拨款预算为55.5万元，比2022年预算增加20.76万元，上升37.4%。主要原因人员及标准增加。

（二）政府采购情况：2023年，综合行政执法局安排政府采购预算10万元，主要用于除四害药品6万元，消杀劳务费用4万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，综合行政执法局共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年综合行政执法局单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政运行及好、城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）农林水支出：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表