广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心职能简介：

1、贯彻执行国家、省、市、区有关旅游发展管理的方针政策、法律法规及规范性文件，组织编制水磨沟景区总体规划、区域详细性规划并组织实施。

2、负责水磨沟景区开发建设的统筹协调，负责景区内项目建设的服务保障工作，负责景区公共基础设施建设工作。

3、负责编制景区产业发展规划、产业布局、指导目录并组织实施，负责水磨沟景区自然资源、自然环境的开发、利用和保护工作。

4、负责水磨沟景区旅游质量监管、旅游产业发展的行业管理工作；负责水磨沟景区的宣传推广、招商引资、旅游统计与行业信息发布工作。

5、负责水磨沟景区的旅游安全生产工作，负责水磨沟景区的森林管护工作。

6、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2023年重点工作

1、创新举措“抓”宣传营销，提人气促消费。

2、全力协调“促”项目建设，夯基础提品质。

3、创新举措“育”产品业态，增活力促效益。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2023年收支总预算91.98万元,比2022年收支预算总数增加11.49万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加11.49万元，主要原因是特定运转类项目预算的增加。

（一）收入预算情况：广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2023年收入预算91.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入91.98万元，占100%。（广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2023年一般公共预算拨款收入91.98万元）

（二）支出预算情况：广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2023年支出预算91.98万元，其中：基本支出60.55万元，占66%；项目支出31.43万元，占34%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2023年财政拨款收支总预算91.98万元,比2022年财政拨款收支总预算增加11.49万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加11.49万元，主要原因是特定运转类项目预算的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出77.94万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出6.36万元、卫生健康支出2.13万元、农林水支出1.00万元、住房保障支出4.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2023年一般公共预算当年拨款91.98万元，比2022年预算数增加11.49万元，主要原因是特定运转类项目预算的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出77.94万元，占85%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.36万元，占7%卫生健康支出2.13万元，占2%；农林水支出1.00万元，占1%；住房保障支出4.55万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为46.51万元，主要用于：工资、办公费、差旅费、电费、公务接待费、特定运转类项目支出等。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为31.43万元，主要用于：特定运转类项目支出。

3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为1.00万元，主要用于：乡村振兴第一书记和工作队工作经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.13万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2023年一般公共预算基本支出91.98万元，其中：人员经费53.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费7万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、乡村振兴第一书记和工作队经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.71万元，其中：公务接待费0.71万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2022年相比减少91元，下降1.27%。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

2023年安排因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心下属等0家0单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，上升（下降）0%。

（二）政府采购情况：2023年，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指特定运转类项目支出。

（五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指乡村振兴第一书记和工作队工作经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表