中国共产主义青年团广元市朝天区委员会 2023年部门预算编制说明

中国共产主义青年团广元市朝天区委员会

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(2)

（一）职能简介.......................................(2)

（二）2023年重点工作.................................(2)

二、部门预算单位构成.................................(3)

三、收支预算情况说明.................................(3)

（一）收入预算情况...................................(4)

（二）支出预算情况...................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(4)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(6)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(6)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......(6)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(7)

十、其他重要事项的情况说明...........................(7)

十一、名词解释.......................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产主义青年团广元市朝天区委员会职能简介：

1.受区委委托领导全区共青团、少先队的工作。

2.参与制定我区青少年发展规划和青少年工作方针、政策；对我区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设及事务进行规划和管理。

3.协调与青少年利益相关的事务，调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策;协助政府教育部门做好区内的高中、初中、小学学生的教育管理工作，维护社会稳定和安定团结。

4.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

5.会同有关部门对全区青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国内外各地青少年团体、政府青年机构、国际及地区性青年组织及其他友好组织的交流工作。

6.参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

7.承担区委、区政府交办的有关事项。

（二）中国共产主义青年团广元市朝天区委员会2023年重点工作：

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年，指导实践，推动工作。积极培育和践行社会主义核心价值观，大力发挥学校主渠道的宣传引导作用作用,运用好新媒体传递正能量。

2.全力推进县域基层共青团基层组织改革。以改革为契机，强化基层团组织建设，强化基层团组织建设，巩固壮大团的骨干队伍，严格推优入团标准。

3.全力助推经济社会发展。引导青年岗位建功，扩大青年社会参与程度,引智聚力助推发展。

4.全面服务青少年成长成才。进一步促进青年创业就业，关爱青少年健康成长，强化青少年维权保障工作。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团广元市朝天区委员会下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团广元市朝天区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团广元市朝天区委员会2023年收支总预算101.73万元,比2022年收支预算总数减少83.19万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少83.19万元，主要原因是预算定盘时西部计划国家项目中的中央预算资金未拨付到位，导致该项资金未纳入预算。

（一）收入预算情况：中国共产主义青年团广元市朝天区委员会2023年收入预算101.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入101.73万元，占100%。（中国共产主义青年团广元市朝天区委员会2023年一般公共预算拨款收入101.73万元）

（二）支出预算情况：中国共产主义青年团广元市朝天区委员会2023年支出预算101.73万元，其中：基本支出86.73万元，占85.26%；项目支出15万元，占14.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明：中国共产主义青年团广元市朝天区委员会2023年财政拨款收支总预算101.73万元,比2022年财政拨款收支总预算减少83.19万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加减少83.19万元，主要原因预算定盘时西部计划国家项目中的中央预算资金未拨付到位，导致该项资金未纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出94.94万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出3.33万元、卫生健康支出1.10万元、住房保障支出2.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：中国共产主义青年团广元市朝天区委员会2023年一般公共预算当年拨款101.73万元，比2022年预算数减少83.19万元，主要原因是预算定盘时西部计划国家项目中的中央预算资金未拨付到位，导致该项资金未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出94.94万元，占93.33%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.33万元，占3.27%；卫生健康支出1.10万元，占1.08%；住房保障支出2.37万元，占2.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为67.47万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为15万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2023年预算数为12.47万元，主要用于：行政单位其他用于群众团体事务方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3.26万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.07万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.10万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.37万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团广元市朝天区委员会2023年一般公共预算基本支出86.73万元，其中：人员经费83.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产主义青年团广元市朝天区委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，较2022年预算下降2.9%，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团广元市朝天区委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产主义青年团广元市朝天区委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，中国共产主义青年团广元市朝天区委员会机关运行经费3万元。

（二）政府采购情况：2023年，中国共产主义青年团广元市朝天区委员会未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，中国共产主义青年团广元市朝天区委员会共有车辆0辆。单位无价值5万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中国共产主义青年团广元市朝天区委员会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）一般行政管理（项）：指部门开展青少年事务等工作的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表