广元市曾家山旅游度假区管理委员会 2024年部门预算编制说明

广元市曾家山旅游度假区管理委员会

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(4)

二、部门预算单位构成................................(7)

三、收支预算情况说明................................(8)

（一）收入预算情况..................................(8)

（二）支出预算情况..................................(8)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(8)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(9)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(9)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(9)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(9)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(11)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(11)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(12)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(12)

十、其他重要事项的情况说明........................(12)

十一、名词解释....................................(13)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市曾家山旅游度假区管理委员会单位职能简介

1.贯彻党的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关旅游度假区的法律、法规及政策规定。

2.牵头负责保护曾家山旅游度假区旅游资源，维护自然风貌和人文景观。

3.协助编制曾家山旅游度假区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对曾家山旅游度假区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

4.负责统筹曾家山旅游度假区各景点基础设施和公共设施建设管理。负责曾家山旅游度假区旅游项目规划、开发、建设和推进。

5.负责曾家山旅游度假区旅游行业的管理，制定行业管理规范，监管旅游行业秩序和服务质量，协调有关部门依法制止和查处旅游市场违规行为。

6.负责对曾家山旅游度假区企事业单位建设与营运进行指导、协调、服务。制定曾家山旅游度假区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制、应急预案，配合相关部门、乡镇开展曾家山旅游度假区内的生态环境保护、安全生产、信访维稳等工作。

7.负责曾家山旅游度假区景点的开发利用、招商引资和营销工作，推进相关产业融合发展，收取旅游资源有偿使用费。

8.负责曾家山旅游度假区整体旅游形象的宣传、对外推广、推介。

9.负责对辖区国有旅游投资公司的运营进行指导、监管、考核。

10.完成市委、市政府和朝天区委、区政府交办的其他工作，接受市级有关部门的业务指导。

（二）广元市曾家山旅游度假区管理委员会2024年重点工作

2024年，广元市曾家山旅游度假区管理委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大和省委十二届四次全会、市委八届八次全会、区委八届六次全会精神，全面贯彻落实国家、省、市文化和旅游发展大会精神以及市委何树平书记到曾家山调研重要指示精神，深化落实“1345”发展战略，以曾家山创建国家级旅游度假区为抓手，以项目建设为支撑，以融合发展为动力，全面彰显“蜀道亚高原 康养曾家山”品牌影响力和辐射力，为广元建设大蜀道文化旅游目的地和康养旅游度假胜地贡献力量。

1.抓实项目促发展。一是加快康旅大道、G5京昆复线连接线、曾家场镇至荣乐村道路改建等旅游干线建设，拓展曾家山生态旅游环线公路，加快建设串连度假区内部景点之间小环线、景区之间旅游中环线、城景旅游大环线的旅游交通路网，打造旅游风景道、绿道、步游道等特色旅游廊道，构建“快进优驾”交通体系。二是加快推进曾家山旅游综合服务中心项目建设，构建旅游集散中心服务体系，持续推进川洞天坑周边特色旅游村寨打造、曾家山吊滩河谷索道、芷筑温泉酒店二期、汉王洞景区开发等项目建设，协调推进养生谷、原乡、云海居等招商引资项目建设进度。三是加快建成并启用吊滩河扬水工程、两河万吨供水工程，两河口镇至曾家镇饮水管道、大沟水库等项目。在度假区片区、环线公路沿线建设一批大型停车场；加快公共停车场的生态化改造，新建绿色能源充电设施、无障碍车位、智慧停车系统、停车标识系统等设施；持续加强通讯基站建设，提高5G信号覆盖面；加快启动天然气入户工程，满足当地居民和游客的用气需求。

2.加大招商育业态。一是加大招商引资力度，优化招商储备项目，拓宽招商引资渠道，积极推进大型游乐综合体、曾家山索道项目、实景演艺等在谈项目签约落地。加快推进荣乐养生谷、曾家山原乡、云顶滑雪小镇、五坊街美食城、曾家山康养医院等项目建设的服务工作，有序推进汉王老街、汉王后街、荣乐古街、原乡商业街等特色街区项目招引，为游客提升多元服务。二是积极围绕“儿童经济”“青年经济”“银发经济”“夜游经济”等，加快培育一批新型文旅体验业态，开发一批特色文旅产品，积极推进汉王后街、原乡商业街、荣乐古街业态培育，持续推进布谷布谷民宿聚落、石烛村精品民宿、永乐村民宿村落打造等项目建设，不断丰富文旅产品供给，为曾家山创建国家级旅游度假区奠定坚实基础。三是围绕生态文化、运动文化、民俗文化、康养文化等方面，创新开发一批突出曾家山特色的康养度假产品等，加大对康养产品的研发力度，深化与农业观光园、曾家山康养医院、农产品业主等合作，培育一批康养产片龙头企业。

3.扩大营销树品牌。一是根据国家级旅游度假区创建要求，及时查漏补缺，督促相关责任部门全力推进曾家山度假区旅游综合服务中心等重大文旅项目的建设进度，加快完善度假产品体系、导视系统、交通体系、智慧旅游服务体系、公共服务体系等硬件建设项目，做好暗访迎检等工作，不断加强与上级相关部门的沟通协调，力争2024年创建成功。二是全力推进曾家山创建“国家体育旅游示范基地”、曾家镇创建“全国乡村旅游重点镇”、汉王老街创建“省级旅游休闲街区”、晓山青创建“天府旅游名宿”、麻柳刺绣申报“天府旅游名品”等工作。三是依托生态资源、地理环境、季节特色等优势，积极筹备好四川省第六届全民健身冰雪季等系列活动，全力谋划好2024四川省冰雪和温泉旅游节，创新方式开展避暑季、红叶季、冰雪温泉季等系列节会活动，进一步放大品牌效应，持续推动节会赛事“热量”转化为文旅消费“流量”。运用“两微一抖一网”线上媒体平台，多渠道、精准化开展宣传，加大重点客源地宣传推介力度。整合曾家山宣传营销力量，统筹曾家山原乡、荣乐养生谷、肆季文旅集团等知名文旅企业、民宿业主和特色农产品业主等资源，形成强大的宣传合力。

4.加强管理强质量。一是引进先进管理理念，外出考察学习知名度假区的先进管理理念，着力集规划、投资、建设、运营于一体的专业文旅企业，探索运用托管式、共享式、职业经理制等现代经营管理模式，提升度假区运营能力和管理水平。二是建立系统的服务标准，梳理国际、国家和行业标准，结合曾家山地方特点，制定和出台酒店、特色民宿、餐饮、露营、滑雪场、商店等的服务标准和技术规范，逐步建立和完善以国际标准为标杆、国家和行业标准为主体、地方标准为补充的服务标准体系。三是开展从业人员培训，与高等院校、地方企业开展合作，加大对度假区内的旅游从业人员、经营业主培训力度，培养一支综合素质佳、服务意识强、业务水平高的专业化人才队伍。四是强化市场监管，开展联合执法，加大对酒店、特色民宿、餐饮店、旅游商品店、滑雪场等违法经营的查处力度，全面做好游客投诉处理工作，营造文明健康和谐有序的旅游环境。

二、部门预算单位构成

广元市曾家山旅游度假区管理委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：广元市曾家山旅游度假区服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市曾家山旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市曾家山旅游度假区管理委员会2024年收支预算总数669.85万元,比2023年收支预算总数增加154.46万元，主要原因是单位人员增加，项目增多。

（一）收入预算情况

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2024年收入预算669.85万元，其中：上年结转20万元，占2.99%；一般公共预算拨款收入649.85万元，占97.01%。

（二）支出预算情况

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2024年支出预算669.85万元，其中：基本支出436.05万元，占65.1%；项目支出233.8万元，占34.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2024年财政拨款收支预算总数669.85万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加154.46万元，主要原因是单位人员增加，项目增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入669.85万元；支出包括：一般公共服务支出158.6万元、文化旅游体育与传媒支出415.97万元、社会保障和就业支出47.24万元、卫生健康支出14.09万元、农林水支出2万元、住房保障支出31.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款669.85万元，比2023年预算数增加154.46万元，主要原因是单位人员增加，项目增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出158.6万元，占23.68%；文化旅游体育与传媒支出415.97万元，占62.1%；社会保障和就业支出47.24万元，占7.05%；卫生健康支出14.09万元，占2.1%；农林水支出2万元，占0.3%；住房保障支出31.95万元，占4.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为158.6万元，主要用于：事业单位的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为182.17万元，主要用于：行政单位的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为6万元，反映文化和旅游管理事务的支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为20万元，主要用于：其他文化和旅游方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为207.8万元，主要用于：其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为47.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.76万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.95万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算基本支出436.05万元，其中：

人员经费381.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费54.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、租赁费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数2.47万元，其中：公务接待费2.47万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是单位厉行节约，减少不必要开支。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市曾家山旅游度假区管理委员会下属广元市旅游度假区服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为54.29万元，比2023年预算增加13.79万元，增长34.05%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，广元市曾家山旅游度假区管理委员会单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市曾家山旅游度假区管理委员会共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市曾家山旅游度假区管理委员会开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算233.8万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算233.8万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指机关单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 
  （五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指机关下属单位开展文化和管理事务的项目支出。
  （六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指机关单位开展其他用于文化和旅游方面管理工作的项目支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指机关单位开展其他用于文化旅游体育与传媒方面管理工作的项目支出。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：机关单位开展其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面管理工作的项目支出。
  （九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表