广元市朝天区明月峡景区服务中心 2024年部门预算编制说明

广元市朝天区明月峡景区服务中心

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3 )

（一）单位职能简介..................................(3 )

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(6)

三、收支预算情况说明................................(6)

（一）收入预算情况..................................(7)

（二）支出预算情况..................................(7)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(7)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(8)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(8)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(9)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(9)

八、政府性基金预算支出情况说明.....................(10 )

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(10 )

十、其他重要事项的情况说明........................(11)

十一、名词解释....................................(11)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区明月峡景区服务中心职能简介

1.贯彻执行国家、省、市、区有关旅游资源管理的方针政策，法律法规及规范性文件；研究拟定明月峡、龙门阁旅游资源保护、管理、规划，建设的规范性文件并组织实施。

2.在区委区政府的领导下，对旅游资源统一规划，统一开发，统一管理。

3.拟定、申报明月峡、龙门阁景区开发、建设、管理、保护计划，制定和完善明月峡、龙门阁旅游开发的总体规划和详细规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

4.负责明月峡、龙门阁旅游资源的普查、宣传、对外交流，制定旅游市场开发方案并组织实施。

5.指导管理接洽、对外联系，招商引资。

6.大力推进生态建设，植被保护、环境保护、卫生保洁。

（二）广元市朝天区明月峡景区服务中心2024年重点工作

1.凝心聚力抓宣传，全力以赴亮名片。一是持续做好新媒介线上宣传。不断丰富完善微信公众号、抖音公众号服务功能，并拓展美团、携程、同程等APP线上营销宣传内容，做好线上品牌推广。二是深度与融媒体合作。持续拍摄“看见明月峡”专栏并新增“走进雪溪洞”专栏精品短视频，力争打造为景区宣传特色品牌项目，同时积极向省、市、区文旅平台推送。三是持续抓好社团合作。做好与周边省市旅行社、俱乐部的签约营销宣传服务工作，力争年内新增三家以上合作企业达成合作签约协议服务。四是持续借力各项节会活动。积极依托四川省冰雪旅游节、曾家山避暑季、红叶季等特色节会活动的宣传推介景区。与雪溪·漂流深化合作，利用暑期高质量举办“雪溪洞消夏避暑季”特色营销活动，做好“绿水”文章，不断提升景区对外影响力。五是充分运用景区提升成效。利用明月峡景区码头恢复游船、中国栈道（朝天）文化陈列馆改造提升等项目建设成果，结合五一、十一、春节等大型节假日，策划实施一批具有景区特色的演艺活动，打造新的景区网红景点和人气聚集地，持续擦亮明月峡和龙门阁4A级景区招牌，全面提升景区对外知名度、影响力。六是进一步拓宽研学旅市场。立足景区特色积极研发研学课程、不断丰富研学教具、持续培养金牌研学导师。主动对接川陕甘结合部旅行社和研学实践基地，提升研学基地品质内涵、拓展研学旅行市场范围，抢占研学旅游市场份额。

2.科学规范建基础，持续优化提质量。高度重视项目建设工作，抢抓文旅产业发展的政策机遇，持续在基础设施提升、旅游要素完善、景观质量提升等方面着力。一是努力盘活明月峡景区蜀汉文化一条街。加大招商引资力度，积极对接研学旅行社开展研学项目建设及各类新兴网红项目投资，不断繁荣业态，延伸景区旅游项目发展链条，打造景区新的增长极，加速景城一体高质量发展。二是抓实龙门阁景区儿童游乐园建设项目落地。充分利用景区现有闲置地块，招引商家投资400余万元，建立集休闲、娱乐、游玩于一体的综合性游乐项目，盘活景区商户及周边农家乐整体业态。三是实施龙门阁景区停车场扩建提升建设项目。将龙门阁景区入口道路旁空地与所属村集体达成合作，建设成龙门阁景区内部停车场。四是协助推动落实明月峡古栈道遗址保护利用项目。全力推进明月峡先秦古栈道、金牛驿道、朝天关关楼遗址及相关展示设施的保护及利用，持续拓展景区范围。五是高标准落实明月峡景区码头维修项目。做好与广元交投集团合作营运景区游船项目，丰富景区游玩体验项目。

3.深挖文化强底蕴，丰富景区新内涵。一是深度挖掘古驿道文化。推进“中国栈道（朝天）文化陈列馆高质量运营，不断加强明月峡先秦古栈道、金牛驿道、朝天关关楼遗址及相关展示设施的保护及利用，讲好蜀道故事、驿道故事。二是深度挖掘蜀汉文化。策划以明月峡特色街区为起点明月峡蜀汉文化沉浸式体验项目，培育景区新业态。三是深度开发自然地质文化。开设“走进雪溪洞”专栏精品短视频拍摄，挖掘溶洞科普文化。四是推动建设国家级书画创作基地，举办全国知名书画家写生活动；提升省级知名文旅研学基地，加大研学旅游推介力度，丰富研学旅活动内容，提升服务质量。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区明月峡景区服务中心属于财政一级预算事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

广元市朝天区明月峡景区服务中心总编制8名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，事业编制8名，自收自支编制0名。在职人员总数7人，其中行政人员0人，行政执法人员0人，事业人员7人；退休人员0人。固定资产总额74.95万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区明月峡景区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区明月峡景区服务中心2024年收支预算总数106.52万元,比2023年收支预算总数减少1230万元，主要原因是本年度无项目预算。

（一）收入预算情况

广元市朝天区明月峡景区服务中心2024年收入预算106.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入106.52万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区明月峡景区服务中心2024年支出预算106.52万元，其中：基本支出106.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区明月峡景区服务中心2024年财政拨款收支预算总数106.52万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少1230万元，主要原因是本年度无项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入106.52万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出84.29万元、社会保障和就业支出10.87万元、卫生健康支出3.48万元、住房保障支出7.87万元）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区明月峡景区服务中心2024年一般公共预算当年拨款106.52万元，比2023年预算数减少1230万元，主要原因是本年度无项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出84.29万元，占80 %；；社会保障和就业支出10.87万元，占10%；卫生健康支出3.48万元，占3 %；住房保障支出7.87万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关事务（款）事业运行（项）2024年预算数为84.29万元，主要用于人员工资等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.87万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.48万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.87万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区明月峡景区服务中心2024年一般公共预算基本支出106.52万元，其中：

人员经费96.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费10.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区明月峡景区服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2024年未安排公务用车购置费）。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。。。。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区明月峡景区服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区明月峡景区服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市朝天区明月峡景区服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，广元市朝天区明月峡景区服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市朝天区明月峡景区服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市朝天区明月峡景区服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算106.52万元。其中：人员类项目1个，涉及预算 106.52万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。  

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （五）一般公共服务（类）政府办公室及相关事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （六）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。
  （七）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位的基本支出。
  （八）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位开展管理工作的项目支出。

（九）教育（类）（款）（项）：指为配合业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

  （十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
  （十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
  （十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表