广元市朝天区档案馆 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区档案馆职能简介

1、负责接收本行政区域内按规定移交进馆的各门类档案资料;公开向社会广泛征集对国家和社会具有保存价值的档案资料。

2、负责馆藏档案的保管保护工作，进行科学的整理、编目、鉴定、销毁、数字化和技术保护，维护档案的完整与安全。

3、负责宣传档案文化，举办各类档案陈列展览，利用档案向社会公众开展爱国主义教育;开发馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料和文化产品，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

4、负责馆藏档案查阅利用工作；按规定向社会开放档案。

5、承担区数字档案馆建设工作，接收、保管、备份电子文件。

6、完成区委及上级业务主管部门交办的其他相关任务。

（二）广元市朝天区档案馆2024年重点工作

1、加快推进数字档案馆建设试点。切实把数字档案馆建设作为“十四五”时期档案事业发展的“一号工程”抓实抓好，严格按照程序做好资金争取、建设实施、项目监管等环节各项工作。

2、加强档案体系建设，提高档案服务能力。坚持规范管理，不断完善“四个体系”建设。加强档案治理体系建设，从严开展档案行政执法检查工作，计划对区税务局、朝天镇等20个行政企事业单位开展档案行政执法检查工作；加强档案资源体系建设，规范档案资源管理，计划指导区税务局、区人民医院等19个单位进行规范化档案室认定工作；加强档案利用体系建设，提高档案利用水平，计划接收区保健院、区自然资源局等3个单位档案进馆，对新增档案进行数字化扫描和数据挂接，完成5个单位的档案开放审核工作；加强档案安全体系建设，确保档案实体安全和档案信息安全，以数字档案馆建设为契机，全面提升档案安全建设工作。

3.完成综合档案馆业务评价工作。按照《综合档案馆标准化管理评价细则》，完成档案馆硬件设施设备改造、软件资料完善汇总等工作，迎接省档案局组织的业务评价工作，确保高标准通过2024年全省综合档案馆业务建设评价。

4、加强档案业务培训，提升档案管理水平。加强对各乡镇、区级各单位档案人员的档案业务知识培训，指导建设一批规范化示范档案室，努力提高档案管理人员综合素养、业务能力和专业水平。依法对重大项目档案进行指导、监督、检查和验收。

5、加强爱国主义教育，宏扬爱国主义精神。增强爱国主主教育基地功能，更新完善展陈内容，建强宣传教育阵地，积极发挥档案馆爱国主义教育基地的思想政治引领作用，感受爱国主义教育和党性教育，增强责任感和使命感。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区档案馆属一级预算单位,参公事业单位。参公事业编制9名。2024年初实有在职人员8人,其中：参公事业人员7人，工勤人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区档案馆2024年收支预算总数300.88万元,比2023年收支预算总数减少24.9万元，主要原因是项目资金的减少。

（一）收入预算情况

广元市朝天区档案馆2024年收入预算300.88万元，其中：一般公共预算拨款收入300.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区档案馆2024年支出预算300.88万元，其中：基本支出140.88万元，占47%；项目支出160万元，占53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支预算总数300.88万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少24.9万元，主要原因是项目资金的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入300.88万元；支出包括：一般公共服务支出272.03万元、社会保障和就业支出14.14万元、卫生健康支出4.6万元、住房保障支出10.11万元）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区档案馆2024年一般公共预算当年拨款300.88万元，比2023年预算数减少24.9万元，主要原因是项目资金的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出272.03万元，占90%；社会保障和就业支出14.14万元，占4.7%；卫生健康支出4.6万元，占1.5%；住房保障支出10.11万元，占3.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为112.03万元，主要用于人员经费；

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为160万元，主要用于爱国主义教育基地运维项目、财政档案管理经费、档案整理、消防系统维护、数字档案馆建设项目、档案保管保护费；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.97万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.16万元，主要用于由单位缴纳的失业保险和工伤保险。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.6万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.11万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区档案馆2024年一般公共预算基本支出300.88万元，其中：

人员经费121.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费19.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0.98万元，其中：公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.02万元，主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区档案馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区档案馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市朝天区档案馆无下属单位。

（二）政府采购情况

2024年，广元市朝天区档案馆安排政府采购预算0万元，。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市朝天区档案馆共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。（四）绩效目标设置情况

2024年广元市朝天区档案馆开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算10万元。其中：人员类项目1个，涉及预算 121.35万元；运转类项目2个，涉及预算19.53万元；特定目标类项目7个，涉及预算160万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表