广元市公安局朝天区分局 2024年部门预算编制说明

广元市公安局朝天区分局

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(4)

二、部门预算单位构成................................(6)

三、收支预算情况说明................................(6)

（一）收入预算情况..................................(6)

（二）支出预算情况..................................(7)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(7)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(8)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(8)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(8)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(9)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(10)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(11)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(11)

十、其他重要事项的情况说明........................(11)

十一、名词解释....................................(13)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市公安局朝天区分局职能简介：公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。具体情况如下:

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）广元市公安局朝天区分局2024年重点工作

广元市公安局朝天区分局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法公安工作、来川来广视察重要指示精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧紧围绕省厅“一三五七”发展战略和市局“1335”工作思路，锚定公安工作现代化为目标，抓牢管理、打击、服务三条主线，做优把门（把好四川北大门）、护江（护好嘉陵江生态多样性）、守山（守好十大避暑名山--曾家山）三大特色亮点，打造人民群众满意的“1334”型天府旅游名县新警务。

1、坚决控好社会稳定“主领域”。密切关注教育、卫健、信访、环保、住建等重点行业，债务融资、项目投资、征地拆迁等重点领域，建立工作专班，实时监测、全面监控、及时预警，坚决防止发生系统性风。

2、坚决打好惩治犯罪“主战役”。常态化开展扫黑除恶斗争，坚决不让黑恶势力在全区死灰复燃；扎实开展新时代禁毒人民战争，大力开展涉毒专项整治，不断巩固示范城市创建成果；深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动，重大案件侦办、 帮信人员抓获数要同比上升20%以上，线索签收、落查、反馈率要达到100%；深入开展“破小案、护民生”、打击传统“盗抢骗”等专项行动，破案打击质效实现全面提升。

3、坚决管好公共安全“主阵地”。紧盯二专线、曾家山旅游公路等重点路段，严查严处“三超一疲”等严重交通违法行动，最大限度降低事故风险；常态开展涉危涉爆单位安全隐患大排查、大整治行动，坚决确保民爆物品零丢失、零炸响；持续深化“护校安园”工作，严防发生涉校安全事故；持续推动落实寄递物流、网约房、无人机等新业态安全监管责任，坚决堵塞管理漏洞；以创建平安铁路为载体，以“防危行、压路伤、保畅通”为重点，全力确保铁路运输安全和铁路沿线社会和谐稳定。

4、坚决推进改革创新“主旋律”。坚定不移走改革强警之路，全面助推朝天公安质量变革、效率变革、动力变革。按照“机制优化、精简机关、警力下沉、权限下放、精简高效、方便群众”的总体思路，开展“大部门大警种制”改革，创新构建八大体系，基本实现资源高度融合、警务高速运行。推进执法办案管理中心规范化运行，建立执法办案、监督管理、服务保障一体化执法工作模式。

5、坚持打造高素质过硬“主力军”。始终把旗帜鲜明讲政治作为第一要求、讲忠诚作为第一标准，组织开展全警政治轮训，不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，始终以理论上的清醒保持政治上的坚定。紧扣正规化专业化职业化要求，深入开展大练兵活动，确保各类对抗练兵进入一流方阵。坚持从严治警，严肃查处各类违法违纪问题，着力纯洁公安队伍。坚持从优待警，强化职业保障，最大限度释放政策红利，激发队伍活力。

二、部门预算单位构成

广元市公安局朝天区分局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个（区公安分局交警大队）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市公安局朝天区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市公安局朝天区分局2024年收支预算总数4867.7万元,比2023年收支预算总数4,388.29万元增加479.41万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加140.08万元，主要原因一是人员经费支出增加；二是交警大队设备购置增加。

（一）收入预算情况

广元市公安局朝天区分局2024年收入预算4867.7万元，其中：上年结转339.33万元，占7%；一般公共预算拨款收入4528.37万元，占93%。

（二）支出预算情况

广元市公安局朝天区分局2024年支出预算4867.7万元，其中：基本支出4038.53万元，占83%；项目支出829.17万元，占17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市公安局朝天区分局2024年财政拨款收支预算总数4867.7万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加479.41万元，主要原因一是人员经费支出增加；二是交警大队设备购置增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4867.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：共安全支出4213.82万元、社会保障和就业支出297.58万元、卫生健康支出100.92万元、住房保障支出213.88万元、节能环保支出40万元、农林水支出1.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市公安局朝天区分局2024年一般公共预算当年拨款4867.7万元，比2023年预算数增加479.41万元，主要原因一是人员经费支出增加；二是交警大队设备购置增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出4213.82万元，占87%；社会保障和就业支出297.58万元，占6%；卫生健康支出100.92万元，占2%；住房保障支出213.88万元，占4%；节能环保支出40万元，占1%；农林水支出1.5万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为3379.51万元，主要用于：人员支出、日常公用支出。

2.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为45.13万元，主要用于：人员支出、日常公用支出。

3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为414.57万元，主要用于：派出所民警免费午餐。

4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为155.2万元，主要用于：执法办案活动中产生的费用。

5、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2024年预算数为210.4万元，主要用于：天网工程租赁费、350兆基站租赁费、信息化设备维护费。

6、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）2024年预算数为9万元，主要用于公安特别业务。

7、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于乡村振兴业务。

8、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为40万元，主要用于汽车尾气治理。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为294.2万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.38万元，主要用于：实施养老保险制度由单位其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为100.92万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为213.88万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市公安局朝天区分局2024年一般公共预算基本支出4038.53万元，其中：

人员经费3682.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费355.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公安局朝天区分局2024年“三公”经费财政拨款预算数52.27万元，其中：公务接待费2.77万元，公务用车购置及运行维护费49.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降1%，主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比上升60%，主要原因是本年增加车辆购置费用30万元。

单位现有公务用车34辆，其中：轿车17辆，旅行车（含商务车）7辆，越野车7辆，其他车辆3辆。

2024年安排公务用车购置费30万元，拟购置公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年安排公务用车运行维护费19.5万元，用于34辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与与2023年预算相比，均未预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市公安局朝天区分局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公安局朝天区分局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市公安局朝天区分局机关运行经费财政拨款预算为355.82万元，比2023年预算增加136.32万元，增长62%。主要原因公务用车改革补贴132.32万元在日常公用经费中反映，2023年公务用车改革补贴130.79万元在人员经费中反映。

（二）政府采购情况

2024年，广元市公安局朝天区分局安排政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市公安局朝天区分局共有车辆34辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车34辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费30万元。其中，财政拨款预算安排30万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车1辆。安排大型设备购置经费0万元（或2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市公安局朝天区分局开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算4867.7万元。其中：人员类项目7个，涉及预算 3682.71万元；运转类项目1个，涉及预算355.82万元；特定目标类项目22个，涉及预算829.17万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展行政管理工作的项目支出。
（五）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
（六）公共安全（类）公安（款）信息化（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关的支出。

（七）公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关特别业务支出。

（八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）主要用于乡村振兴业务。

（九）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）主要用于汽车尾气治理。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （十一）社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位其他社会保障和就业支出。  

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表