广元市朝天区红十字会 2024年部门预算编制说明

广元市朝天区红十字会

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作.......................................(1)

（一)职能简介...............................................(1)

（二）2023年重点工作........................................(2)

二、部门预算单位构成........................................(4)

三、收支预算情况说明........................................(4)

（一）收入预算情况...........................................(4)

（二）支出预算情况...........................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明.................................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.............................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.......................(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...........................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.......................(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明.............................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......................(7)

八、政府性基金预算支出情况说明...............................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明.............................(8)

十、其他重要事项的情况说明...................................(8)

十一、名词解释...............................................(9)

朝天区红十字会2024年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

4.开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5.根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

6.认真贯彻落实区委、区人民政府安排的其他工作。

（二）2024年重点工作：

2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委和区委重大决策部署，以“三救三献”、东西部协作社会帮扶和乡村振兴工作为主要抓手，切实将主题教育成果转化为推动改善民生、红十字事业发展、建设和谐幸福美丽现代化朝天的生动实践。

（一）持续学习宣传贯彻党的二十大精神。以党组中心组、三会一课、学习强国等形式，深入学习党的二十大和各级全会精神，以理论指导实践，提升干部队伍素质和干部工作能力，切实在思想认识和行动中践行“四个意识”“两个维护”；加强党的建设，听党话跟党走，牢牢把握意识形态主阵地。

（二）持续抓好核心业务，唱响红十字品牌。

1.加强对自然灾害、突发事件等处置能力和物资储备。持续做好灾情收集、统计、上报和争取上级支持等工作；多渠道开展募捐筹资，提升筹资水平；做好各类物资接收、登记、管理、发放等工作。

2.加强基层组织建设。力争2024年新增3个基层组织和1个团体会员单位，进一步拓展服务范围。

3.积极申报“两基金”。持续做好“小天使基金”“天使阳光基金”救助项目。

4.提升博爱品牌影响力。结合中共中央办公厅《关于做好2024年元旦春节期间有关工作的通知》，在元旦春节期间，大力开展“红十字博爱送万家”活动，努力解决城乡困难群众生产生活问题，将党和政府的关心温暖送到困难群众心坎上。

5.开展“博爱助学”行动。在7-8月期间，精准摸排全区困难大学新生和持续救助的困难学生，发放助学金，为寒门学子圆梦大学。

6.开展人道救助行动。加强对全区城乡群众遭遇的突发性、紧迫性、重大疾病等基本生活困难的人道救助，及时开展救灾救援和临时特殊困难救助。

7.扎实推动救护培训。持续以进乡村、进社区、进学校、进企业、进机关和暑期专题班、主题党日活动等形式高质量推动应急救护培训公益项目点面开花；充分发挥救护培训基地优势，形成救护培训+红十字文化传播+安全体验等多功能一体化的体验馆。

8.深化“三献”宣传动员。完善红十字会参与推动无偿献血工作机制，组织开展党员干部带头无偿献血，造血干细胞捐献入库和人体器官（组织）捐献登记。深化“5.8”博爱周等重要节点主题宣传，大力宣传红十字文化、运动、人道精神，提升红十字社会影响力。

9.开展红十字志愿服务。力争发展新会员及志愿者不少于100人，壮大服务队伍，开展扶危济困、新时代文明风尚和社会治理等志愿服务活动。

（三）持续加强东西部协作社会帮扶。主动对接沟通协作，深化东西部协作社会帮扶，争取更多社会帮扶资金，助推全区发展产业，资源优化、旅游创建、营商环境等再上新台阶，为乡村振兴再添砖加瓦。

（四）着力激发干部队伍创优争先活力。 加强红十字会领导班子和队伍建设，健全党组议事规则，提高科学决策、民主决策水平；建立创优争先机制，增强领导班子、干部职工的凝聚力和战斗力,促进干部职工转变工作作风，严明纪律规矩，提升服务群众的综合能力。

二、部门预算单位构成

朝天区红十字会属财政一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区红十字会2024年收支总预算117.11万元,比2023年收支预算总数减少20.79万元，主要原因是单位人员的调离和项目经费的减少。

（一）收入预算情况

朝天区红十字会2024年收入预算117.11万元，其中：一般公共预算拨款收入137.9万元，占100%。

（二）支出预算情况

朝天区红十字会2024年支出预算117.11万元，其中：基本支出102.11万元，占87.19%；项目支出15万元，占12.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

朝天区红十字会2024年财政拨款收支总预算117.11万元,比2023年收支预算总数减少20.79万元，主要原因是单位人员的调离和项目经费的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入117.11万元；支出包括：社会保障和就业支出106.19万元、卫生健康支出3.4万元、住房保障支出7.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

朝天区红十字会2024年一般公共预算当年拨款117.11万元，比2023年收支预算总数减少20.79万元，主要原因是单位人员的调离和项目经费的减少。

（三）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出106.19万元，占90.68%；卫生健康支出3.4万元，占2.9%；住房保障支出7.52万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.社会保障和就业类（208）：行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024年预算数为10.26万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；红十字运行（20816）行政运行（2081601）2024年预算数为55.84万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。红十字运行（20816）事业运行（2081650）2024年预算数为24.87万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的社会事业服务中心的基本支出。其他红十字事业支出（2081699）2024年预算数为15万元，主要反映其他用于红十字事业方面的支出。其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）2024年预算数为0.22万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2.卫生健康（210）：行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2024年预算数为2.28万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出；行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2024年预算数为1.12万元，主要用于部门所属事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障（221）：住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2024年预算数为7.52万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

朝天区红十字会2024年一般公共预算基本支出102.11万元，其中：

人员经费89.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费12.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区红十字会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.47万元，其中：公务接待费0.47万元，我单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费0万元，2024年我单位无出国出境人员，所以因公出国（境）经费0万元。

(一) 公务接待费

2024年公务接待费预算数0.47万元，比2023年相比基本持平。没有增加公务接待预算的情况。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

朝天区红十字会按照编制没有公务运行车辆，未安排公务用车运行维护费用。

（三）因公出国（境）经费

朝天区红十字会2024年以来未安排因公出国（境）等相关工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

朝天区红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

朝天区红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，朝天区红十字会机关运行经费财政拨款预算为12.39万元，比2023年预算增加1.89万元，增长18%。主要原因2024年将公务员交通补贴纳入公用经费进行预算。

（二）政府采购情况

2024年，朝天区红十字会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区红十字会共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年区红十字会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（208）：行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805），指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业类（208）：红十字运行（20816）行政运行（2081601），指用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业类（208）：红十字运行（20816）事业运行（2081650），指用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的社会事业服务中心的基本支出。

（六）社会保障和就业类（208）：红十字运行（20816）其他红十字事业支出（2081699）指反映其他用于红十字事业方面的支出。

（七）社会保障和就业类（208）：其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999），主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开