广元市朝天区直属机关党建事务中心 2024年部门预算编制说明

广元市朝天区直属机关党建事务中心

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................( )

（一）单位职能简介..................................( )

（二）单位2024年重点工作...........................( )

二、部门预算单位构成................................( )

三、收支预算情况说明................................( )

（一）收入预算情况..................................( )

（二）支出预算情况..................................( )

四、财政拨款收支预算情况说明........................( )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................( )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............( )

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................( )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............( )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................( )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............( )

八、政府性基金预算支出情况说明......................( )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................( )

十、其他重要事项的情况说明........................( )

十一、名词解释....................................( )

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

主要职能职责如下：贯彻新时代党的建设总要求，全面提高区直机关党的建设质量，落实区委各项决策部署，建设让党放心，让人民群众满意的模范机关。

1.督促区直机关、区属企事业单位基层党组织对区委决议、决定和重要工作部署的贯彻落实。

2.分类指导区直机关、区属企事业单位基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风及制度建设；指导区直机关党员干部职工的政治理论学习，会同有关部门组织开展党员干部培训。

3.督促指导区直机关、区属企事业单位基层党组织学习贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内规章制度。

4.做好区直机关党员的教育引导、党内统计、组织关系接转、党费收缴、党员志愿服务、党内表彰激励关怀等日常事务工作。

5.协助区委相关部门做好区直机关、区属企事业单位基层党组织党建业务指导、党组（党委）书记抓党建工作述职等;配合做好区直属基层党组织及党员的考核、评先评优及表彰（表扬）工作。

6.统筹做好干部帮扶工作协调、服务、考核。

7.完成区委交办的其他工作任务。

（二）2024年重点工作

1.着力于政治建设，建强红色机关。坚持抓好政治统领这一关键，持续推进区直机关扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，巩固主题教育成果，持续学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神等，引领机关把政治建设摆在首位，始终走在拥护“两个核心”、践行“两个维护”的第一方阵，推动机关政治属性永不退色。

2.着力于抓建体系，强化责任落实。持续抓好责任链条这一要务，从严推进机关党建“三级五岗”责任清单的落实，制定“三级五岗”责任清单明白卡，压紧压实党组（党委）、机关党委（总支）、党支部和党组（党委）书记、党组（党委）班子成员、机关党委书记、机关纪委书记、党总支（党支部）书记的工作职责任务，健全机关工委统一领导、党组（党委）具体领导和基层党组织抓落实的抓建责任体系。

3.着力于重点工作，建强红色堡垒。持续抓好模范机关建设、“四强”“五好”党支部创建和机关党建“三级五岗”责任清单落实这三大重点工作，在全面建强基础和推进基层党组织标准化规范化建设的基础上，力争全年区级部门单位模范机关建成达五分之一、“四强”“五好”党支部创建率达三分之一、“三级五岗”责任清单落实达百分之百，为全区经济社会发展贡献机关力量和组织保障。

4.着力于比武拉练，强化提档升级。持续抓实党务能力大比武、党建品牌大评比、党建工作大拉练这三大行动，举办区直机关党务干部能力提升培训班，提高抓机关党建基础工作和三大重点工作的能力水平，选树“十佳党务干部”。召开机关党建品牌评比现场会，对初评立项的20个机关党建品牌分片分口组织观摩打分评审，评比“十佳党建品牌”。结合上年度考核考评和三大重点工作推进情况，以现场评审、会议研判、观摩评分的方式选出“十佳党建工作示范点”。结合庆祝“七一”系列活动，对选树评比的三个“十佳”予以表彰表扬，强力推动机关党建工作提档升级。

5.着力于中心大局，做到担当实干。在自身建设上抓学习、提能力，持续提高本单位贯彻落实区委决策部署的能力水平，做好定点帮扶、机构改革、意识形态、保密、节能、普法、民族团结等工作，以矩阵式管理推进文明城市创建常态长效、以分片包口推动环境卫生、机关垃圾分类等工作有力有序，切实围绕中心、建设队伍、服务群众，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天贡献力量。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区直属机关党建事务中心属财政一级预算单位，下属二级预算单位1个（其他事业单位）。本预算包括单位本级预算、下属事业单位区直机关党员管理服务中心相关预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区直属机关党建事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

广元市朝天区直属机关党建事务中心2024年收入预算132.94万元。

（二）支出预算情况

广元市朝天区直属机关党建事务中心2024年支出预算132.94万元，其中：基本支出117.94万元，占88.7%；项目支出15万元，占11.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区直属机关党建事务中心2024年财政拨款收支预算总数132.94万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少3.6万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.94万元；支出包括：一般公共服务支出108.26万元、社会保障和就业支出12.08万元、卫生健康支出3.92万元、住房保障支出8.67万元。）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区直属机关党建事务中心2024年一般公共预算当年拨款132.94万元，比2023年预算数减少3.92万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出108.26万元，占81.44%；社会保障和就业支出12.08万元，占9.09%；卫生健康支出3.92万元，占2.95%；住房保障支出8.67万元，占6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为35.01万元，主要用于：事业人员工资。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为58.25万元，主要用于：行政人员工资。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）2024年预算数为15万元，主要用于：单位开展管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障缴费（款）单位失业、工伤社会保险费缴费支出（项）2024年预算数为0.27万元，主要用于：机关及单位缴纳的失业、工伤等社会保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.82万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.39万元，主要用于：位按规定由单位缴纳行政干部的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.52万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳事业干部的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.67万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区直属机关党建事务中心2024年一般公共预算基本支出117.94万元，其中：人员经费107.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费10.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区直属机关党建事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：公务接待费0.25万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.004万元，主要原因是严格执行八项规定。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区直属机关党建务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区直属机关党建务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市朝天区直属机关党建务中心机关运行经费财政拨款预算为10.5万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年，广元市朝天区直属机关党建务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天区直属机关党建务中心共有车辆：无。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市朝天区直属机关党建务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算15万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算15万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。
  （四）社会保障和就业（类）其他社会保障缴费（款）单位失业、工伤社会保险费缴费支出（项）：指单位缴纳的失业、工伤等社会保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表