广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2024年预算编制说明

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2024年预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...........................(2)

（一）单位职能简介...............................(2)

（二）单位2024年重点工作........................(2)

二、部门预算单位构成.............................(2)

三、收支预算情况说明..........................(2-3)

（一）收入预算情况...............................(3)

（二）支出预算情况...............................(3)

四、财政拨款收支预算情况说明.....................(3)

五、一般公共预算当年拨款情况说明..............(3-4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..........(3)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...............(4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况........( 4-5)

六、一般公共预算基本支出情况说明................(5)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........(6)

八、政府性基金预算支出情况说明..................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明................(7)

十、其他重要事项的情况说明.....................(7-8)

十一、名词解释................................(8-10)

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等综合执法工作。

（二）2024年重点工作

一是加强队伍建设教育培训，大力提升执法水平和执法效能。二是加大工程质量安全执法监督力度，严肃查处一批交通工程违法违规行为。三是持续深化联合执法机制，推进超限超载治理常态化、制度化。四是利用信息化手段，加大非法营运和网约车不合规运营的打击力度。五是深入推进路产路权维护工作，做到国省干线及乡村道路全覆盖巡查。六是优化超限站监督管理模式，推进规范有序运行。七是强化安全生产执法检查，确保不发生安全生产事故。八是强化执法风纪，规范执法行为，深入推进党风廉政建设和队伍作风建设。九是积极完成上级交办工作。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市朝天区交通运输局的下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2024年收支预算总数542.29万元,比2023年收支预算总数减少56.34万元，主要原因年度内安排交通综合行政执法相关项目较去年减少。

（一）收入预算情况

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2024年收入预算542.29万元，其中：一般公共预算拨款收入542.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2024年支出预算542.29万元，其中：基本支出413.29万元，占76.21%；项目支出129万元，占23.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2024年财政拨款收支预算总数542.29万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少56.34万元，主要原因年度内安排交通综合行政执法相关项目较去年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入542.29万元；支出包括：社会保障和就业支出38.72万元、卫生健康支出12.01万元、交通运输支出464.86万元、住房保障支出26.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款542.29万元，比2023年预算数减少56.34万元，主要原因是年度内安排交通综合行政执法相关项目较去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出38.72万元，占7.14%；卫生健康支出12.01万元，占2.21%；交通运输支出464.86万元，占85.72%；住房保障支出26.7万元，占4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为281.46万元，主要用于：参公事业单位的基本支出。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为54.4万元，主要用于：参公事业单位未单独设置项级科目的其他支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），2024年预算数为38万元，主要用于：公路和运输安全支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为71万元，主要用于：公路运输管理和公路路政管理支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024年预算数为20万元，主要用于：海事管理方面支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为1.56万元，主要用于：引进人才相关补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为36.84万元，主要用于：机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.32万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.01万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.7万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出413.29万元，其中：

人员经费358.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费54.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2024年“三公”经费财政拨款预算数6.24万元，其中：公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行维护费4.79万元，因公出国（境）经费0万元。

九、（一）公务接待费

十、公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2024年公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是严格公务接待审批制度，严格按标准接待，厉行节约不浪费原则。

（二）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费与2023年预算相比略有下降，主要原因是按照区财政局过“紧日子”的要求，倡导厉行节约、严格公务用车加油、维修等审批制度的执行。

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队现有公务用车3辆。

2024年安排公务用车运行维护费4.79万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障交通运输综合行政执法、交通项目监管所需。

（三）因公出国（境）经费

2024年没有安排因公出国（境）经费，与2023年预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市朝天区交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算为54.4万元，比2023年预算增加2.4万元。主要原因人员增加调整。

（二）政府采购情况

2024年，广元市朝天区交通运输综合行政执法大队没有预算政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市朝天区交通运输综合行政执法大队共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。

2024年没有预算安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市朝天区交通运输综合行政执法大队开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算428.29万元。其中：人员类项目10个，涉及预算283.03万元；运转类项目1个，涉及预算34.5万元；特定目标类项目7个，涉及预算129万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）主要指：参公事业单位的基本支出。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）主要指：参公事业单位未单独设置项级科目的其他支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）主要指：公路和运输安全支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）主要指：公路运输管理和公路路政管理支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）主要指：海事管理方面支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）主要指：引进人才相关补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要指：机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要指：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）主要指：单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要指：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：部门预算公开表