广元市朝天区经济合作事务中心 2024年部门预算编制说明

广元市朝天区经济合作事务中心

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(2 )

（一）单位职能简介............................. .( 2-3)

（二）单位2024年重点工作.........................( 2-3)

二、部门预算单位构成................................(3 )

三、收支预算情况说明..............................( 3-4)

（一）收入预算情况..................................(4 )

（二）支出预算情况..................................( 4)

四、财政拨款收支预算情况说明....................( 4-5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................( 5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............( 5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................( 5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............(5-6 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............( 7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(8 )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8 )

十、其他重要事项的情况说明........................(8-9 )

十一、名词解释.................................(9-12 )

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区经济合作事务中心职能简介：广元市朝天区经济合作事务中心属一级预算单位,编制14人，其中：行政编制8人，事业编制5人，工勤人员0人。2024年初实有在职人员12人,其中：行政人员6人，事业人员4人，工勤人员2人。固定资产总额23.53万元。

主要职能职责是承办区政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织和参与我区经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。根据职责，区投资促进局设4个职能股室。

(一) 办公室 负责局机关综合协调、 政务公开、办公自动化、督查督办、绩效考核、政务信息、机要档案、会务、信访、保密安全、应急管理及后勤保障等日常工作;负责局机关国有资产和财务、审计、人事、档案等工作:负责办理人大代表建议和政协委员提案:负资题调查研究工作:抓好对内对外开放和招商引资的信息交流、反馈工作，及时通报各级各地工作动态和重大项目落实情况:负责全区投资促进目标管理和评价体系建设;负责招商网站管理工作:完成交办的其他工作。
(二)投资股 负责研究拟定全区投资促进发展战略、投资促进和区域经济合作规划:负责投资促进和区域经济合作的重大课负责区对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

(三)招商股 负责全区投资环境营销、 包装和推介工作:负责策划、组织、参加各类与招阿引资有关的投资推介会、商品交易会、展览会、

（二）广元市朝天区经济合作事务中心2024年重点工作

广元市朝天区经济合作事务中心2024年重点工作：坚持大抓项目，抓大项目，推动实施项目招引“三个十”工程，促成一批重点项目签约落地和建设投产。全年牵头开展招商引资工作，完成市外新增实际投资33亿元，省外新增实际投资25亿元，新签约实际投资2000万以上项目20个，新开工实际投资2000万以上20个；

二、部门预算单位构成

广元市朝天区经济合作事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区经济合作事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区经济合作事务中心2024年收支总预算378.04万元,较2023年收支预算总数394.88万元减少16.84万元，主要原因是人员减少。其中:人员类项目支出172.76万元、运转类项目支出25.28万元，较2023年人员类项目支出194.88万元、运转类项目支出20万元减少16.84万元，下降7.8%。特定目标类支出180万元，与2023年180万元持平。

（一）收入预算情况

广元市朝天区经济合作事务中心2024年收入预算378.04万元，其中：一般公共预算拨款收入378.04万元，占100%；

（二）支出预算情况

广元市朝天区经济合作事务中心2024年支出预算378.04万元，其中：基本支出198.04万元，占47.6%；项目支出180万元，占52.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区经济合作事务中心2024年财政拨款收支预算总数378.04万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加减少16.84万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入378.04万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出337.31万元、社会保障和就业支出19.75万元、卫生健康支出6.31万元、农林水支出0.5万元、住房保障支出14.17万元）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区经济合作事务中心2024年一般公共预算当年拨款378.04万元，比2023年预算数减少16.84万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出337.31万元，占89.2%；社会保障和就业支出19.75万元，占5.2%；卫生健康支出6.31万元，占1.7%；农林水支出0.5万元，占0.1%；住房保障支出14.17万元，占3.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（款）基本工资等（项）2024年预算数为113.48万元，主要用于：公务员及机关工勤人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励金、交通补贴、基础绩效奖等支出。

2.一般公共服务（类）事业运行（款）基本工资等（项）2024年预算数为43.83万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、绩效工资等支出。

3.一般公共服务（类）招商引资（款）招商引资（项）2024年预算数为180万元，主要用于：外出考察和接待来朝客商招商引资经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.46万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.24万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.17万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.一般公共服务（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）办公费（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队员工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区经济合作事务中心2024年一般公共预算基本支出198.04万元，其中：

人员经费172.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费25.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区经济合作事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数9.18万元，其中：公务接待费9.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

广元市朝天区经济合作事务中心无公务用车。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2024年未安排公务用车购置费）。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。。。。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比下降\增长\持平，主要原因是。。。。（持平不写原因）

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区经济合作事务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出.

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区经济合作事务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市朝天区经济合作事务中心机关运行经费财政拨款预算为18万元，比2023年预算减少1.5万元，下降7.6%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

2024年，广元市朝天区经济合作事务未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市朝天区经济合作事务中心无国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市朝天区经济合作事务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算378.04万元。其中：人员类项目1个涉及预算198.04万元；涉及项目类1个，涉及预算180万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保险和就业方面的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资活动等项目支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表