广元市朝天区经济和信息化局 2024年部门预算编制说明

广元市朝天区经济和信息化局

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(6)

二、部门预算单位构成................................(8)

三、收支预算情况说明................................(8)

（一）收入预算情况..................................(8)

（二）支出预算情况..................................(8)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(9)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(9)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(9)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(9)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(10)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(12)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(12)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(13)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(13)

十、其他重要事项的情况说明........................(13)

十一、名词解释....................................(14)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区经济和信息化局职能简介

1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策规定；拟订全区工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

2.拟订全区新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与制订国民经济和社会发展规划，制订工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，拟订中、短期经济运行目标和政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责区级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5.负责全区企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业开展技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织开展企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订产业园区、产业集群发展规划和政策措施并组织实施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、实施改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导和推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

10.负责对全区工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11.统筹推进全区信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

12.负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

13.组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

14.统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）广元市朝天区经济和信息化局2024年重点工作

1.抓产业集聚。以产业发展为前提，推动产业集群发展。立足我区产业基础和资源优势，根据现有产业发展情况，围绕产业链薄弱环节，探索产业发展新模式，不断加强现有的建材、食品饮料产业集聚发展，逐步形成规模大、品牌响的产业集群；坚持走资源转化之路，加速推进资源优势向产业优势转变，综合利用、高效转化矿产、农林、文旅等资源，实现资源就地高效转化、产业持续健康发展。

2.抓项目招建。持续加大重点优质项目的招引建设力度，常态化开展制造业产业链精准招商，围绕优势主导产业，坚持抓“大”不放“小”，招引一批产业链项目；积极推动“四个一批”项目建设，推动旭航光伏、新型建材技改扩能等项目竣工投产，杭加装配式建筑等项目加快建设，芳地坪风电场技改扩容等项目开工建设。

3.抓企业培育。按照“一企一策”，实施中小企业“育苗壮干”计划，抓好新建企业投产达效、规下企业快速成长、规上企业做大做强，动态建立拟进规企业培育库，精准服务指导，新进规企业5户、省级“专精特新”企业1户。

4.抓园区建设。加快园区拓面扩容，积极推动大巴口工业园升级配套、羊木工业园和七盘关建材产业园开发建设，规范企业入园管理，严格按照产业布局，推动园区集聚、集群、成链式发展，提高入园项目投资强度，推进项目满园、企业满产、产能满载，深化工业用地“标准地”和“亩均论英雄”改革，加快推进七盘关建材产业园（标准化厂房二期）项目建设，完成七盘关农产品加工园（创新创业孵化器）配套设施项目。立足农特产品、特色矿产等资源就地就近转化功能，因地制宜布局产业小镇（工业集聚区）。

5.转型升级。励引导企业加大研发投入和技术创新力度，推动企业进行技术更迭、工艺优化、装备升级等，研究开发并投产一批有自主知识产权、有较高附加值、有市场竞争力的新产品，促进建材企业产品由初加工到精深加工、由产业链低端向产业链高端提升。深入实施技改工程，鼓励企业积极创建企业技术中心，拟培育企业技术中心1户；不断加快数字技术与实体经济深度融合，力争建设一批智慧工厂、智慧车间。

6.抓要素保障。严格落实领导联挂重点企业制度，用好用活“月调度、季分析”工作机制，定期召开工业企业困难问题会商会，切实解决企业发展面临的各项问题；完善园区配套服务，提升园区餐饮、居住、交通、商贸、物流等生活配套服务，不断推动城镇生活配套功能向园区延伸；严格落实兑现省、市、区各项激励政策，出台朝天区推动工业经济高质量发展的相关措施，不断帮助企业降低运行成本，提高企业运行效益。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区经济和信息化局为一级预算单位,下属无二级预算单位。局机关设置办公室、政策法规股、经济运行股、技术改造创新股、项目股、产业园区股、信息化管理股、安全监管股8个业务股室。下属有朝天区军民融合中心、朝天区节能监察中心2个事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、金融支出、住房保障支出。广元市朝天区经济和信息化局2024年收支预算总数786.51万元，比2023年收支预算总数减少14.91万元，主要原因是减少了凯迪项目清场所涉遗留问题欠款项目。

（一）收入预算情况

广元市朝天区经济和信息化局2024年收入预算786.51万元，其中：上年结转216.5万元，占27.53%；一般公共预算拨款收入570.01万元，占72.47%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区经济和信息化局2024年支出预算786.51万元，其中：基本支出425.01万元，占54.04%；项目支出361.5万元，占45.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区经济和信息化局2024年财政拨款收支预算总数786.51万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少14.91万元，主要原因是减少了凯迪项目清场所涉遗留问题欠款项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入786.51万元；支出包括：社会保障和就业支出43.27万元、卫生健康支出13.88万元、节能环保支出170万元、农林水支出1.5万元、资源勘探工业信息等支出495.19万元、金融支出31.5万元、住房保障支出31.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区经济和信息化局2024年一般公共预算当年拨款786.51万元，比2023年预算数减少14.91万元，主要原因是减少了凯迪项目清场所涉遗留问题欠款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出43.27万元，占5.5%；卫生健康支出13.88万元，占1.76%；节能环保支出170万元，占21.61%；农林水支出1.5万元，占0.19%，资源勘探工业信息等支出495.19万元，占62.96%；金融支出31.5万元，占4.01%；住房保障支出31.17万元，占3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.16万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.11万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.73万元，主要用于：机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.15万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为170万元，主要用于：2022年-2024年已建成并投运的充电基础设施补助。

6.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：乡村振兴重点村驻村帮扶方面的支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2024年预算数为144.19万元，主要用于：行政单位的基本支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）2024年预算数为191万元，主要用于：事业单位的基本支出。

9.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2024年预算数为79万元，主要用于：保障单位履职和促进事业发展必要的成品油监管、工业企业安全环保督察、企业参展、制造业项目投资促进等方面支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2024年预算数为15万元，主要用于：开展技改前期工作经费。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）2024年预算数为10万元，主要用于：七盘关国际石材城电力线路建设项目支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2024年预算数为56万元，主要用于：工业企业统计规范化建设补助。

13.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2024年预算数为31.5万元，主要用于：小微企业融资担保降费奖补及融资担保增量降费奖补。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.17万元，主要用于：行政事业单位规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出425.01万元，其中：

人员经费374.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、遗属生活补助、奖励金等支出。

公用经费50.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区经济和信息化局2024年“三公”经费财政拨款预算数5.94万元，其中：公务接待费5.94万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节约，减少公务活动接待频次。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

2024年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区经济和信息化局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区经济和信息化局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市朝天区经济和信息化局下属局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为50.58万元，比2023年预算增加10.08万元，增长19.93%。主要原因一是制造业投资促进活动增加，工作任务较重；二是办公用品物价上涨等原因导致运行成本增加。

（二）政府采购情况

2024年，广元市朝天区经济和信息化局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市朝天区经济和信息化局共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市朝天区经济和信息化局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算195.58万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算50.58万元；特定目标类项目7个，涉及预算145万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保险和就业方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

（八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附展事业单位的支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指反映其他用于资源勘探业方面的支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映其他用于制造业方面的支出。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）：指反映工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十五）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指其他用于金融方面的支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表