科协主要职责是推广科学技术知识，提高全民科学素质。工作内容包括：组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成；开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放；提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定；对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调；编辑出版学术、科普性简讯；承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位2024年重点工作

一是在全民科普上下功夫，促进科学素质提升。精心举办科普宣传月、科技活动周、全国科普日活动，做优《科普朝天》科普栏目。加大科普共享基地的作用发挥，加强科普设施建设和管理，做好社会科普资源有效整合和合理调配，推动科普向广度和深度发展。二是在“天府科技云”服务上下功夫，提升服务能力水平。紧紧围绕“天府科技云”服务工作主线，积极开展“一单一策”“一企一策”全员全程“保姆式”服务，充分调动企业参与平台积极性。健全完善村（社区）智慧科普传播机制，实现村（社区）智慧科普传播员、传播工作全覆盖。三是在搭建科技创新平台上下功夫，服务高质量发展。切实加强专家工作站建设，围绕区委区政府确立的重点产业，统筹已建站巩固提升，做实新建站培育孵化，深入挖掘具有潜力的科技企业，做好2024年市级院士专家工作站申报推荐。四是在青少年科创大赛上下功夫，提高青少年创新能力。组织开展好第三十九届青创赛，推荐更多优秀作品参加全市竞赛，激发青少年创新热情。加强科技辅导员队伍建设，提高指导青少年科技创新的能力。五是在学术交流上功夫，大力举荐科技人才。积极组织参加多层次、多形式的学术讲座和学术交流活动，建立优秀科技人才表彰奖励体系。加大对优秀科技工作者宣传力度，及时收集反映科技工作者的意见建议，切实建好“科技工作者之家”。

二、部门预算单位构成

区科协下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区科协2024年收支总预算167.39万元，比2023年收支预算总数增加12.38万元，主要原因是上年结转资金增加。

（一）收入预算情况

区科协2024年收入预算167.39万元，其中：上年结转50万元，占29.88%；一般公共预算拨款收入117.39万元，占70.12%。

（二）支出预算情况

区科协2024年支出预算167.39万元，其中：基本支出97.39万元，占58.18%；项目支出70万元，占41.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区科协2024年财政拨款收支总预算167.39万元,比2023年财政拨款收支总预算增加12.38万元，主要原因是上年结转资金增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入117.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入50万元；支出包括：一般公共服务支出148.13万元、社会保障和就业支出9.44万元、卫生健康支出3.09万元、住房保障支出6.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区科协2024年一般公共预算当年拨款167.39万元，比2023年预算数增加12.38万元，主要原因是上年结转资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出148.13万元，占88.49%；社会保障和就业支出9.43万元，占5.64%；卫生健康支出3.09万元，占1.84%；住房保障支出6.74万元，占4.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务206（类）07（款）01（项）2024年预算数为78.13万元，主要用于：机构运行。

2.一般公共服务206（类）07（款）02（项）2024年预算数为18.5万元，主要用于：科普活动。

3.一般公共服务206（类）07（款）03（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：青少年科技活动。

4.一般公共服务206（类）07（款99（项）2024年预算数为50万元，主要用于：其他科学技术普及支出。

5.一般公共服务208（类）05（款）05（项）2024年预算数为9.31万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.一般公共服务208（类）99（款）99（项）2024年预算数为0.12万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

7.一般公共服务210（类）11（款）01（项）2024年预算数为3.09万元，主要用于：行政单位医疗。

8.一般公共服务221（类）02（款）01（项）2023年预算数为6.74万元，主要用于：住房公积金。

9. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为9.31万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出99（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出99（项）2024年预算数为0.12万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2024年预算数为3.09万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为6.74万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区科协2024年一般公共预算基本支出97.39万元，其中：人员经费84.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费12.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区科协2024年“三公”经费财政拨款预算数0.61万元，其中：公务接待费0.61万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.01万元，下降率1.6％，下降主要原因是接待活动减少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

区科协车改以来未安排公务用车购置及运行维护费，与2023年预算相比为0。

单位现有公务用车0辆。

（三）因公出国（境）经费

2024年无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年，区科协下属局机关等0家行政单位和0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

（二）政府采购情况

2024年，区科协无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，单位无公务车辆及价值200万元以上大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年区科协开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算167.39万元。其中：人员类项目1个，涉及预算89.89万元；运转类项目1个，涉及预算7.5万元；特定目标类项目5个，涉及预算70万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务206（类）07（款）01（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务206（类）07（款）02（项）：指机关单位开展科普活动支出。

（五）一般公共服务206（类）07（款）03（项）：指单位开展青少年科技创新活动支出。

（六）一般公共服务206（类）07（款）99（项）：指单位其他科学技术普及和项目支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表

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区科协部门预算公开表.xlsx

广元市朝天区科学技术协会 2024年部门预算编制说明

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