广元市朝天区林业局 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）区林业局职能简介

（1）负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。

（2)组织全区生态保护修复和造林绿化工作。

(3)负责全区森林资源的监督管理。

(4)负责全区湿地资源的监督管理。

(5)负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

(6)负责监督管理全区各类自然保护地。

(7)负责推进全区林业改革相关工作。

(8)拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

(9)组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

(10)指导区森林公安工作，负责林业相关行政执法监管工作。

(11)负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林火灾防控规划，组织实施森林火灾防治规划和防护标准，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。

(12)监督管理全区林业区级及以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、区级及以上财政性资金安排建议，按区政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

(13)负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作。

(14)承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(15)完成区委和区政府交办的其他任务。

(16)职能转变。围绕高质量筑牢嘉陵江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施大规模绿化全川广元行动朝天实践、低产低效林改造和花卉产业发展，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全区湿地、风景名胜区、地质公园、森林公园、自然遗产等各类自然保护地的清理规范、归并整合及监督管理。

(17)在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局与广元市朝天自然资源局、区水利局、区林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。

区林业局2024年重点工作：林地保有量保证在156万亩以上，新增森林蓄积10万立方米，森林覆盖率稳定在66.02%以上。核桃产量稳定在5.8万吨以上。森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在0.9‰、2.46‰以内。

二、部门预算单位构成

区林业局属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。

区林业局总编制31名，其中行政编制8 名，行政执法编制0名，事业编制22名，机关工勤编制1人，自收自支编制0名。在职人员总数30人，其中行政人员11人，行政执法人员0人，事业人员18人，行政工勤人员1人；退休人员38人。固定资产总额1952.02万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。区林业局2024年收支总预算1555.10万元,比2023年收支预算总数增加151.59万元，主要原因是预算项目增加。

（一）收入预算情况：区林业局2024年收入预算1555.10万元，其中：上年结转802.88万元，占51.63%；一般公共预算拨款收入752.22万元，占48.37%；政府性基金预算0万元，占0%。

（二）支出预算情况：区林业局2024年支出预算1555.10万元，其中：基本支出529.22万元，占34.03%；项目支出1025.88万元，占65.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区林业局2024年财政拨款收支总预算1555.10万元,比2023年财政拨款收支总预算增加151.59万元，主要原因是预算项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款支出752.22万元、上年结转一般公共预算拨款支出802.88万元；支出包括：一般公共服务支出0.72万元，社会保障和就业支出5.92万元、农林水支出1348.46万元、债务付息支出200万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：区林业局2024年一般公共预算当年拨款1555.10万元，比2023年预算数增加151.59万元，主要原因是一般公共预算项目增加。

(二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.72万元，占0.05%；社会保障和就业支出5.92万元，占0.38%；农林水支出1348.46万元，占86.71%；债务付息支出200万元，占12.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201（类）31（款）99（项）2024年预算数为0.72万元，主要用于广元市第十届科技拔尖人才2023年度岗位激励资金 。

2.行政运行213（类）02（款）01（项）2024年预算数为229.79万元，主要用于行政人员人员经费及公用经费支出。

3.一般行政管理事务213（类）02（款）02（项）2024年预算数为23万元，主要用于日常公用经费等项目支出。

4.机关服务213（类）02（款）03（项）2023年预算数为292.01万元，主要用于事业干部人员经费及公用经费支出。

5.引进人才费用208（类）01（款）16（项）2024年预算数为5.92万元，主要用于引进人才的安家补助及生活补助。

6.农林水支出213（类）01（款）22（项）2024年预算数为213.50万元，主要用于农业产业发展支出。

7.森林资源培育213（类）02（款）05（项）2024年预算数为202万元，主要用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树等方面支出。

8.森林资源管理213（类）02（款）07（项）2024年预算数为30万元，主要用于林长制工作日常公用经费支出。

9.林业草原防灾减灾213（类）02（款）34（项）2024年预算数为187万元，主要用于森林防火方面的支出。

10.其他林业和草原支出213（类)02（款）99（项）2024年预算数为113.66万元，主要用于非国有林生态保护补偿、天保工程社会保险补助支出。

11.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴213（类）05（款）05（项）2024年预算数为56万元，主要用于笋用竹产业补助方面的支出。                                                12.其他农林水支出213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于乡村振兴第一书记和工作队工作经费的支出。

13.地方政府向国际组织借款付息支出232（类）03（款）03（项）2024年预算数为200万元，主要用于世行贷款利息支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区林业局2024年一般公共预算基本支出529.22万元，其中：人员经费472.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费57.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区林业局2024年“三公”经费财政拨款预算数5.98万元，其中：公务接待费1.58万元，公务用车购置及运行维护费4.40万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算相比：下降1.25%。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比：下降0.9%。

单位现有日常执法公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

2024年安排公务用车运行维护费4.40万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障突发事件及应急救援用车等。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、国有资本经营预算支出情况说明

区林业局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年，区林业局的机关运行经费财政拨款预算为57.09万元，比2023年预算增加10.59万元，增加19%。主要原因为人员增加。

（二）政府采购情况：2024年，区林业局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：

截至2023年底，区林业局共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年区林业局开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1025.88万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目14个，涉及预算1025.88万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年区林业局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农林水支出213（类）林业和草原02（款）行政运行01（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水支出213（类）林业和草原02（款）机关服务03（项）：指用于林业事业单位基本支出。

（五）农林水支出213（类）林业和草原02（款）一般行政管理事务02（项）：指用于反映单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

（六）引进人才费用208（类）01（款）16（项）：主要用于引进人才的安家补助及生活补助。

（七）农林水支出213（类）01（款）22（项）：主要用于农业产业发展支出。

（八）森林资源培育213（类）02（款）05（项）：主要用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树等方面支出。

（九）森林资源管理213（类）02（款）07（项）：主要用于林长制工作日常公用经费支出。

（十）林业草原防灾减灾213（类）02（款）34（项）：主要用于森林防火方面的支出。

（十一）其他林业和草原支出213（类)02（款）99（项）：主要用于非国有林生态保护补偿、天保工程社会保险补助支出。

（十二）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴213（类）05（款）05（项）：主要用于笋用竹产业补助方面的支出。                                                       （十三）其他农林水支出213（类）05（款）99（项）：主要用于乡村振兴第一书记和工作队工作经费的支出。

（十四）地方政府向国际组织借款付息支出232（类）03（款）03（项）2024年预算数为200万元，主要用于世行贷款利息支出。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表