广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(4)

（二）支出预算情况..................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8)

十、其他重要事项的情况说明........................(8)

十一、名词解释....................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）朝天区人大常委会办公室职能简介

1.负责做好本级人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的会务工作。

2.为常委会、主任会议和领导开展日常工作提供文秘、行政后勤服务。

3.加强与各工作委员会（办）的协调和合作，为其开展工作提供必要的文秘、行政后勤支持。

4.做好人大制度的理论研究和信息宣传工作，编发《人大常委会公报》等刊物，负责电子政务建设和应用工作。

5.全面负责人大机关的内务管理工作。

6.做好综治、维稳、普法、防邪、保密、统计、档案、安全生产、计生与人口等工作。

7.对外代表人大机关行使法人权力，并承担相应的责任和义务。

8.加强与其他班子办公室的联系，完成区委交办的有关部门事项。

9.加强同上级人大对口部门的联系，完成交办的有关事项。

10.完成常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

（二）朝天区人大常委会办公室2024年重点工作

1.做好区人大及其常委会会议、活动等服务保障工作；

2.做好区人大常委会机关运行服务保障工作；

3.做好各级人大代表履职的服务保障工作；

4.做好省、市人大常委会基层立法联系点和省人大农业农村委基层联系点建设运行服务保障工作；

5.做好区人大志编纂、老干部、宣传及信息化建设等服务保障工作。

6.做好制度规则修订完善、法制宣讲等工作。

二、部门预算单位构成

朝天区人大常委会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，朝天区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。朝天区人大常委会办公室2024年收支预算总数1224.01万元,比2023年收支预算总数增加133.27万元，主要原因是上年结转及人员增加。

（一）收入预算情况

朝天区人大常委会办公室2024年收入预算1224.01万元，其中：上年结转10.99万元，占0.9%；一般公共预算拨款收入1213.02万元，占99.1%。

（二）支出预算情况

朝天区人大常委会办公室2024年支出预算1224.01万元，其中：基本支出1043.02万元，占85.2%；项目支出180.99万元，占14.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

朝天区人大常委会办公室2024年财政拨款收支预算总数1224.01万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加133.27万元，主要原因是上年结转及人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1224.01万元；支出包括：一般公共服务支出1005.91万元、社会保障和就业支出106.08万元、卫生健康支出34.6万元、 农林水支出1.5万元、住房保障支出75.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

朝天区人大常委会办公室2024年一般公共预算当年拨款1224.01万元，比2023年预算数增加133.27万元，主要原因是上年结转及人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1005.91万元，占82.2%；社会保障和就业支出106.08万元，占8.7%；卫生健康支出34.6万元，占2.8%；农林水支出1.5万元，占,0.1%。住房保障支出75.91万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为776.81万元，主要用于：行政人员的基本支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款） 机关服务（项）2024年预算数为40万元，主要用于：机关后勤保障支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为40万元，主要用于：人代会会议支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2024年预算数为30万元，主要用于：人大立法方面的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为30万元，主要用于：开展监督工作的支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为30万元，主要用于：开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为48.12万元，主要用于：事业人员的基本支出。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为10.99万元，主要用于：除上述以外的其他支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为104.76万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.32万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为32.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.12万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为75.91万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

朝天区人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出1043.02万元，其中：

人员经费908.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费134.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

朝天区人大常委会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数2.26万元，其中：公务接待费2.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节俭。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

朝天区人大常委会办公室无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

朝天区人大常委会办公室无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

朝天区人大常委会办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

朝天区人大常委会办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，朝天区人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为81万元，比2023年预算增加7.5万元，增长10.2%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，朝天区人大常委会办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2024年朝天区人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算304.68万元。其中：运转类项目10个，涉及预算304.68万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款） 机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（五） 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映各级人大立法方面的支出。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:指反映各级人大开展监督工作的支出。

（八）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（九）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。
  （十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表