2024年，我们将深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央巡视工作方针和中央、省委、市委、区委决策部署，切实扛牢政治巡察责任，按照巡察工作规划，高质量推进区委巡察工作。一是持续深化政治巡察。精准谋划巡察对象，稳步推进八届区委第六、第七轮巡察，规范提升对村（社区）巡察，确保巡察高质量全覆盖。二是持续推动监督贯通协调。充分发挥巡察综合监督平台作用，加强与纪检、组织、审计等各类监督的统筹衔接、协调协作，更好发挥巡察利剑作用。三是持续巩固巡察整改质效。进一步完善巡察整改监督机制，深度压实整改主体责任、监督责任，履行好统筹督促责任。统筹推动做好巡察整改、开展成效评估。四是持续提升巡察工作质效。发挥巡视巡察信息网络平台和巡察单机系统作用，提升信息化建设水平。稳步推进“七步巡察”“巡察组+小分队”联动监督等品牌建设，推动朝天巡察品牌提档升级。五是持续抓好干部队伍建设。始终将开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿成果贯穿巡察干部队伍建设全过程。持续加强巡察干部业务培训，通过“以干代训”“以老带新”等方式提升巡察干部能力素质，锻造一支忠诚干净担当的巡察铁军。

二、部门预算单位构成

中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室（以下简称“区委巡察办”）属财政一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位1个。事业单位独立编制但经费未独立，属于区委巡察办独立股室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委巡察办2024年收支预算总数400.97万元,比2023年收支预算总数减少16.77万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

区委巡察办2024年收入预算400.97万元，其中：一般公共预算拨款收入400.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

区委巡察办2024年支出预算400.97万元，其中：基本支出365.97万元，占91.27%；项目支出35.00万元，占8.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委巡察办2024年财政拨款收支预算总数400.97万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少16.77万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入400.97万元；支出包括：一般公共服务支出325.73万元、社会保障和就业支出36.75万元、卫生健康支出12.06万元、住房保障支出26.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委巡察办2024年一般公共预算当年拨款400.97万元，比2023年预算数减少16.77万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出325.73万元，占81.24%；社会保障和就业支出36.75万元，占9.17%；卫生健康支出12.06万元，占3%；住房保障支出26.42万元，占6.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为205.23万元，主要用于：日常运行。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2024年预算数为71.00万元，主要用于：日常运行。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为49.51万元，主要用于：日常运行

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为36.23万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.61万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.45万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.42万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委巡察办2024年一般公共预算基本支出365.97万元，其中：

人员经费315.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费50.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委巡察办2024年“三公”经费财政拨款预算数0.97万元，其中：公务接待费0.97万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委巡察办2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委巡察办2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，区委巡察办机关运行经费财政拨款预算为50.58万元，比2023年预算增加14.58万元，增长40.50%。主要原因根据财政预算口径将其他交通费用（公务用车改革补贴）划入公用经费。

（二）政府采购情况

2024年，区委巡察办未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

2024年区委巡察办开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算35.00万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算35.00万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展巡察管理工作的项目支出。
（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表

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中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室 2024年部门预算编制说明

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