中共广元市朝天区委政法委员会 2024年部门预算编制说明

中共广元市朝天区委政法委员会

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(4)

二、部门预算单位构成................................(6)

三、收支预算情况说明................................(6)

（一）收入预算情况..................................(6)

（二）支出预算情况..................................(7)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(7)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(8)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(8)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(9)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(9)

八、政府性基金预算支出情况说明.....................(10)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(10)

十、其他重要事项的情况说明........................(10 )

十一、名词解释....................................(11 )

一、基本职能及主要工作

（一）区委政法委职能简介：

中共广元市朝天区委政法委员会主要职能职责如下：

1、按照党的路线、方针、政策和区委的决策，统一政法部门的思想和行动；对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

2、组织、指导、协调和推动全区维护社会稳定工作，了解掌握全区维护社会稳定工作情况，提出工作对策及建议措施；指导、督促各地贯彻落实区委、区政府对维护社会稳定工作的重大部署；检查维护稳定工作责任制的落实情况。

3、组织、指导、协调全区社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励各项措施的落实；组织、指导、协调全区铁路护路工作。

4、组织、指导、协调全区国安工作、处“法”工作及防范和处理邪教问题工作；加大对邪教组织及其人员的防控和打击、处理力度；负责卫星地面接收站办证、年审工作及境外节目接收管理工作；加强对国家安全工作的指导和管理。

5、组织、指导、协调全区政法队伍建设规划方案；研究制定政法系统加强党的建设工作规划和思想政治工作意见；组织检查队伍建设责任制落实情况；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助区委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案的有关工作。

6、检查、指导政法各部门严格执行党的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推进大要案件的查处工作，组织、讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性较强或有重大争议的疑难案件。

7、组织推动政法站线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径；参与起草、修改有关的政策、规章。

8、协助区委处理全区有关政法工作的重大问题。

9、完成区委交办的其他事项。

（二）区委政法委2024年重点工作：

区委政法委将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，统筹发展和安全，履职尽责，对标政法工作目标任务，聚焦重点、攻克难点，深入推进政法现代化建设。

一是持之以恒抓好政治建设。把旗帜鲜明讲政治作为根本要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真组织实施好全系统主题教育，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二是坚决贯彻总体国家安全观。紧盯重点领域、重点群体、重点问题推动化解和稳控，总结成都大运会等重大时段安保维稳工作经验做法，系统分析社会安全领域风险规律特点，持续做好重大活动、敏感节点维稳安保工作，始终保持对暴恐活动的主动进攻和高压威慑态势，全力保障政治社会大局持续安全稳定。

三是持续优化法治化营商环境。全面、完整、准确贯彻新发展理念，紧贴经济社会发展中心，持续服务保障高质量发展大局，加大民生领域法治保障，支持“惠民惠企”政策落地，护航朝天经济社会高质量发展。

四是强化社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加快区乡村三级综治中心规范化建设，常态化推进矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶斗争，严厉打击整治电信网络诈骗，加快建设更高水平的平安朝天。

五是深化政法领域改革。严格落实执法司法责任，持续开展案件集中评查，大力推进政法系统服务保障高质量发展中存在问题专项整治，深化诉讼制度改革，加强政法智能化建设，奋力推进政法工作现代化。

六是持续推进政法队伍专业化建设。推进政法队伍“四化”，深入实施“六大行动”，全面加强政治建警、思想育警、从严治警、从优待警，不断增强政法队伍敢于斗争、善于斗争、能拼善赢的本领，为推进朝天政法工作高质量发展提供坚强有力的人才保证，努力锻造堪当重任的高素质政法铁军。

二、部门预算单位构成

中共广元市朝天区委政法委员会属财政一级预算单位，总编制15名，其中行政编制9名，事业编制5名，工勤编制1人。在职人员总数22人，其中行政人员14人，事业人员5人，工勤人员3人；退休人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市朝天区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市朝天区委政法委员会2024年收支总预算832.83万元,比2023年收支预算总数565.29万元增加267.54万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加267.547万元，主要原因：一是人员增减变化和工资标准的调整；二是支出项目的增加，雪亮工程平台建设运维费、“一站式”矛调中心暨工作推进会经费和网格化服务管理运行维护费用等纳入运转类项目支出预算。

（一）收入预算情况

中共广元市朝天区委政法委员会2024年收入预算832.83万元，其中：一般公共预算拨款收入832.83万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共广元市朝天区委政法委员会2024年支出预算832.83万元，其中：基本支出398.59万元，占47.86%；项目支出434.24万元，占52.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市朝天区委政法委员会2024年财政拨款收支预算总数832.83万元,比2023年财政拨款收支预算总数565.29万元增加267.54万元，主要原因：一是人员工资标准的调整；二是支出项目的增加，雪亮工程平台建设运维费、“一站式”矛调中心暨工作推进会经费和网格化服务管理运行维护费用等纳入运转类项目支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入832.83万元。支出包括：一般公共服务支出747.82万元、社会保障和就业支出76.64万元、卫生健康支出2.13万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出4.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市朝天区委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款832.83万元，比2023年预算数565.29万元增加267.54万元，主要原因：一是人员工资标准的调整；二是支出项目的增加，雪亮工程平台建设运维费、“一站式”矛调中心暨工作推进会经费和网格化服务管理运行维护费用等纳入运转类项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出747.82万元，占89.79%；社会保障和就业支出76.64万元，占9.2%；卫生健康支出2.13万元，占0.25%；农林水支出1.5万元，占0.18%；住房保障支出4.73万元，占0.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为239.79万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）2024年预算数为459.74万元，单位开展管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为48.29万元，部门下属事业单位按规定保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为0.24万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为40.02万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为36.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的其他保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.13万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：机关巩固脱贫衔接乡村振兴经费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.73万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市朝天区委政法委员会2024年一般公共预算基本支出398.59万元，其中：

人员经费349.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费48.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市朝天区委政法委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.83万元，其中：公务接待费0.83万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市朝天区委政法委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市朝天区委政法委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中共广元市朝天区委政法委员会的机关运行经费财政拨款预算为48.75万元，比2023年预算增加15.75万元，增长47.72%，增长的主要原因是人员的增加调整。

（二）政府采购情况

2024年，中共广元市朝天区委政法委员会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中共广元市朝天区委政法委员会共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年中共广元市朝天区委政法委员会开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算434.24万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。
（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关下属单位的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指机关引进人才安家费及生活补助等支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表