中共广元市朝天区委组织部 2024年部门预算编制说明

中共广元市朝天区委组织部

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(1 )

（一）单位职能简介..................................( 1)

（二）单位2024年重点工作...........................( 2)

二、部门预算单位构成................................(4 )

三、收支预算情况说明................................( 4)

（一）收入预算情况..................................(4 )

（二）支出预算情况..................................(4 )

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............( 5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................( 7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............( 8)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(8 )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8 )

十、其他重要事项的情况说明........................(8 )

十一、名词解释....................................( 9)

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍具体指导，指导开展党员教育工作。负责区直机关党的建设，指导机关基层党组织坚持党的组织制度，加强基层组织建设。

负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和具体指导。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

负责管理全区公务员和老干部工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责对全区老干部工作进行指导、督促、协调、检查，负责离休干部和副县级以上退休干部的管理和服务工作，指导开展老干部思想政治工作。

负责全区人才工作的具体指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

负责全区干部教育培训工作的具体指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

负责全区组织系统干部监督工作的具体指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

归口管理区委机构编制委员会办公室，统一管理公务员、区直属机关和老干部工作。

负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

完成区委交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

2024年全区组织工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕新时代新征程党的中心任务和省委、市委、区委发展战略，落实全国全省全市组织工作会议部署，突出“举旗帜、选贤能、聚英才、强根基”，坚持对标对表、精准发力、稳中求进的工作思路，大力抓好党的创新理论武装、领导班子建设、干部队伍建设、人才队伍建设、基层组织体系建设、党员队伍建设等重点工作，奋力推进全区组织工作高质量发展取得新成效。

（一）紧抓首位关键，提升思想政治引领力。一是聚力凝心铸魂赋能，巩固提升主题教育成果，加强政治忠诚和党性铸魂教育，完善联训机制，实施新一轮干部培训计划，赋能党员干部助力现代化建设实践。二是严把干部政治首关，常态化开展政治体检，干部动议强化政治分析，干部任职充实政治纪律和政治规矩谈话。三是从严从实政治监督，完善调研谈话制度，开展作风纪律专题教育，健全闭环监督机制。

（二）聚力重点突破，提升服务发展保障力。一是优化干部队伍功能。加强干部政绩观教育养成和年轻干部实践锻炼，深化一线干部专项考核考察、干部公开比选储备机制，用好受处理处分干部担当作为激励办法，统筹运用表彰表扬和职级晋升，常态激发干部担当动能。二是集聚强区人才支撑资源。加大人才引进力度，落实高层次人才和青年优秀人才引进等措施，搭建创新平台，大力推动人才向产业链聚集。三是发挥基层党组织引领力。实施基层党组织建设提标升级行动，持续实施“百名村官进机关”精准提能行动，炼强“乡村头雁”。强化资源配置和人员统筹，攻坚新业态等薄弱领域党建。

（三）全面提能增效，提升组织工作影响力。一是深化全域基础规范行动。对标巡视巡察和组织部门检视情况，抓好问题整改。二是推进品牌创建行动。项目化推进组织工作任务落实，打造一批示范品牌，带动组织工作提档升级。三是实施组工赋能行动。深化“组工微讲堂”，开展全员赛学、岗位练兵、业务比武活动，淬炼政治品质，提升业务素质。

二、部门预算单位构成

区委组织部属一级预算单位，内设办公室、研究室（政策法规股）、组织一股（区委党建工作领导小组办公室秘书股）、组织二股、组织三股（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部股、公务员股、人才股（干部教育培训股）、干部监督股。无下属二级预算机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。区委组织部2024年收支预算总数814.79万元,比2023年收支预算总数增加19.65万元，主要原因是人员增加所致。

（一）收入预算情况

区委组织部2024年收入预算814.79万元，其中一般公共预算拨款收入814.79万元，占100%。

（二）支出预算情况

区委组织部2024年支出预算814.79万元，其中：基本支出647.67万元，占79.49%；项目支出167.12万元，占20.51%。

（数据来源部门支出总表-公开表1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

区委组织部2024年财政拨款收支预算总数814.79万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加19.65万元，主要原因是人员增加所致。

（数据来源财政拨款收支预算总表-公开表2）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入814.79万元；支出包括：一般公共服务支出673.89万元、社会保障和就业支出71.84万元、卫生健康支出20.84万元、住房保障支出46.72万元、农林水1.5万元。

（数据来源财政拨款收支预算总表-公开表2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委组织部2024年一般公共预算当年拨款814.79万元，比2023年预算数增加19.65万元，主要原因是人员增加所致。

（数据来源财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）-公开表2-1）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出673.89万元，占82.71%；社会保障和就业支出71.84万元，占8.82%；卫生健康支出20.84万元，占2.56%；住房保障支出46.72万元，占5.73%，农林水支出1.5万元，占0.18%。

（数据来源为一般公共预算支出预算表-公开表3）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）组织事务32（款）行政运行01（项）2024年预算数为341.83万元，主要用于：行政人员工资津贴、其他交通补助，行政人员公业务费。

2.一般公共服务201（类）组织事务32（款）一般行政管理事务02（项）2024年预算数为167.12万元，主要用于单位有关项目工作支出。

3.一般公共服务201（类）组织事务32（款）事业运行50（项）2024年预算数为164.94万元，主要用于事业人员工资津贴等及事业人员公业务费。

4.社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障支出01（款）引进人才支出16（项）2023年预算数为6.88万元，主要用于引进高层次人才生活和安家补助支出。

5社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险支出05（项）2024年预算数为42.23万元，主要用于：机关及参公管理事业人员基本养老保险支出。

6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险支出05（项）2024年预算数为21.46万元，主要用于：部门事业人员基本养老保险支出。

7.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2024年预算数为1.27万元，主要用于职工工伤失业保险支出。

8.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2024年预算数为13.67万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2024年预算数为7.17万元，主要用于：部门事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴05（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出99（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于驻村工作经费支出。

11.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为46.72万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（数据来源为一般公共预算支出预算表-表3）

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委组织部2024年一般公共预算基本支出647.67万元，其中：

人员经费564.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费82.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

（数据来源为一般公共预算基本支出预算表-表3-1）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委组织部2024年“三公”经费财政拨款预算数3.82万元，其中：公务接待费3.82万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.04万元，主要原因是减少原因为努力压缩开支。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024无。

（三）因公出国（境）经费

2024年无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委组织部2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委组织部2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，区委组织部机关运行经费财政拨款预算为82.87万元，比2023年预算增加27.37万元，增长49.31%。主要原因为2024年公务员交通补助包含在机关运行经费中。

（数据来源为一般公共预算基本支出预算表-表3-1，公用经费）

（二）政府采购情况

2024年，区委组织部安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区委组织部共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。。

（四）绩效目标设置情况

2024年区委组织部开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算249.99万元。其中：运转类项目3个，涉及预算82.87万元；特定目标类项目3个，涉及预算167.12万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.一般公共服务201（类）组织事务32（款）行政运行01（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

3.一般公共服务201（类）组织事务32（款）一般行政管理事务02（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。

4.一般公共服务201（类）组织事务32（款）事业运行50（项）：主要指用于事业人员工资津贴等及事业人员公业务费。

5.社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障支出01（款）引进人才支出16（项）：指用于引进高层次人才生活和安家补助支出。

6社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险支出05（项）：指机关及参公管理事业基本养老保险支出。

7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险支出05（项）：指部门下属事业单位基本养老保险支出。

8.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：指职工工伤失业保险支出。

9.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴05（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出99：指用于驻村工作经费支出。

12.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表