广元市朝天区委区政府总值班室 2024年预算编制说明

广元市朝天区委区政府总值班室

2024年预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(2 )

二、部门预算单位构成................................(2 )

三、收支预算情况说明................................(2)

（一）收入预算情况..................................(2 )

（二）支出预算情况..................................(2)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(3)

五、一般公共预算当年拨款情况说明..................(3-5 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(3)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(3 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............(4-5 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(5 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(5-6 )

八、政府性基金预算支出情况说明......................(6 )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................( 6)

十、其他重要事项的情况说明........................(6-7 )

十一、名词解释.......................... ........(7-10 )

一、基本职能及主要工作

负责日常政务值班工作和突发事件信息接报工作；负责接收和处理社会公众反映信息；负责指导、督促政府系统和乡镇值班工作；负责值班值守情况报告；完成区委、区政府交办的其它任务。

二、预算单位构成

区委区政府总值班室属二级预算单位，我单位无内设股室（科室）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委区政府总值班室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委区政府总值班室2024年收支预算总数137.22万元,比2023年收支预算总数减少2.33万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

区委区政府总值班室2024年收入预算137.22万元，其中：一般公共预算拨款收入137.22万元，占100%；

（二）支出预算情况

区委区政府总值班室2024年支出预算137.22万元，其中：基本支出122.22万元，占89%；项目支出15万元，占11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委区政府总值班室2024年财政拨款收支预算总数137.22万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少2.33万元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入137.22万元；支出包括：一般公共服务支出110.76万元、社会保障和就业支出12.88万元、卫生健康支出4.3万元、住房保障支出9.28万元。）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委区政府总值班室2024年一般公共预算当年拨款137.22万元，比2023年预算数减少2.33万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出110.76万元，占80%；占XX%；社会保障和就业支出12.88万元，占9%；卫生健康支出4.3万元，占3%；住房保障支出9.28万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）03（款）01（项）2024年预算数为33.39万元，主要用于：行政运行支出。

2.一般公共服务201（类）03（款）50（项）2024年预算数为62.36万元，主要用于：事业运行支出。

3.一般公共服务201（类）03（款）99（项）2024年预算数为15万元，主要用于：政府办公室及相关机构事务支出。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为12.54万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出99（款）机关事业单位其他社会保障支出99（项）2024年预算数为0.34万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2024年预算数为1.46万元，主要用于：行政人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2024年预算数为2.84万元，主要用于：事业人员基本医疗保险支出。

8.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为9.28万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委区政府总值班室2024年一般公共预算基本支出122.22万元，其中：

人员经费109.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费12.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委区政府总值班室2024年“三公”经费财政拨款预算数XX万元，其中：公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是公务接待减少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

2024年无因公出国（境）。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委区政府总值班室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委区政府总值班室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，区委区政府总值班室的机关运行经费财政拨款预算为122.22万元，比2023年预算增加0.67万元，增长0.5%。主要原因是工资增加。

（二）政府采购情况

2024年，区委区政府总值班室政府采购预算安排0万元（未安排）。

2024年区委区政府总值班室未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2024年区委区政府总值班室开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算137.22万元。其中：人员类项目9个，涉及预算109.38万元；运转类项目3个，涉及预算12.84万元；特定目标类项目2个，涉及预算15万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保险和就业方面的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映用于值班等方面工作费用支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映用于 涉密通信网络链路费

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：单位预算公开表