广元市朝天区外事和公务服务中心 2024年部门预算编制说明

广元市朝天区外事和公务服务中心

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................( 3 )

（一）单位职能简介..................................( 3 )

（二）单位2024年重点工作...........................( 4 )

二、部门预算单位构成................................( 5 )

三、收支预算情况说明................................( 5 )

（一）收入预算情况..................................( 5 )

（二）支出预算情况..................................( 5 )

四、财政拨款收支预算情况说明........................( 6 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................( 6 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............( 6 )

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................( 6 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............( 7 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................( 8 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............( 8 )

八、政府性基金预算支出情况说明......................( 9 )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................( 9 )

十、其他重要事项的情况说明..........................( 9 )

十一、名词解释....................................( 10 )

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）贯彻落实国家、省、市有关外事和机关事务工作的方针政策；协助拟订区直机关事业单位机关事务规划、制度办法等，并参与实施；负责区直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。

（2）负责机关事务标准化、信息化建设、集约化和精细化管理等工作；承担机关事务培训有关工作。

（3）承担区级公务用车管理涉及的事务性工作。

（4）协助参与区级公共机构节约能源资源相关工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区级机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作；负责承担区直机关事业单位办公用房维护和管理工作；协助有关部门统一规划、配置、统一处置区直机关事业单位办公用房；负责拟订区直机关事业单位房屋修缮计划；负责区行政中心、影剧院、干部周转房区域内物业管理等工作。负责机关职工食堂管理运行工作。

（5）负责区委、区政府公务接待等工作。

（6）协助中共广元市朝天区委外事工作委员会办公室做好外事服务工作。

（7）完成区委交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

1.公务服务方面

一是加强理论学习，提升干部综合素质和业务能力，认真贯彻落实中央八项规定和省市区有关规定，严格接待审批程序和接待标准，促进公务接待服务保障规范化、标准化；二是不断完善各资源库建设，提升接待效率及水平，建立完善接待工作信息库，深入发掘朝天本土接待资源，突出朝天地域特色，不断完善“四库”信息；三是加强队伍建设，适应新时代公务接待发展需要。

2.机关事务方面

（1）公共机构节能：一是推动朝天区公共机构节能工作领导小组持续发力,进一步统筹节能工作有序开展；二是狠抓绿色低碳，节能指标再下降。以2023年为基数，到2024年，实现水、电、气、单位建筑能耗和人均能耗等指标均下降；三是垃圾分类工作平稳有序推进，严格按照生活垃圾减量化、资源化、无害化的要求，通过强有力的组织领导，有力、有序、有效推进生活垃圾分类工作正常运转。

（2）机关事务：一是不断优化党政机关办公用房管理、加强公物仓建设；二是细化机关后勤保障、后勤物业各项管理工作；三是做好会务服务保障工作；抓好后勤人员管理培训，提升后勤队伍业务能力，不断提升机关事务精细化管理水平。

（3）公车管理：一是加强学习，组织司勤人员每月定期开展学习相关交通法律法规知识并组织观看警示教育片，筑牢安全意识；二是定期对车辆安全检查及时清除车辆故障，建立安全卡片，规范一车一档管理；三是全区公务用车坚持“三化”“三定”管理要求；四是加强斗硬考核，采用倒扣分的办法累计年度所得积分将司勤人员的考核年度评先树优、绩效工资挂钩。

3.外事方面

协助中共广元市朝天区委外事工作委员会做好外事服务工作。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区外事和公务服务中心属一级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区外事和公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区外事和公务服务中心2024年收支预算总数1594.54万元,比2023年收支预算总数减少423.84万元，主要原因是一是项目经费减少；二是“三公”经费中公务用车购置费减少。

（一）收入预算情况

广元市朝天区外事和公务服务中心2024年收入预算1594.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1594.54万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区外事和公务服务中心2024年支出预算1594.54万元，其中：基本支出494.41万元，占31%；项目支出1100.13万元，占69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区外事和公务服务中心2024年财政拨款收支预算总数1594.54万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少423.84万元，主要原因是一是项目经费减少；二是“三公”经费中公务用车购置费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1594.54万元；支出包括：一般公共服务支出1550.07万元、社会保障和就业支出21.77万元、卫生健康支出6.97万元、住房保障支出15.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区外事和公务服务中心2024年一般公共预算当年拨款1594.54万元，比2023年预算数减少423.84万元，主要原因是一是项目经费减少；二是“三公”经费中公务用车购置费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1550.07万元，占97.21%；社会保障和就业支出21.77万元，占1.36%；卫生健康支出6.97万元，占0.44%；住房保障支出15.74万元，占0.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为324.59万元，主要用于：保障单位行政人员、定补人员工资福利，考核目标绩效奖，日常运转公用经费和公务员用车改革补贴支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1100.13万元，主要用于：全区公务用车运行维护、公务接待、机关后勤经费、区文化活动中心卫生间维修、公共机构节能项目经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为125.35万元，主要用于：保障单位事业人员工资福利、考核目标绩效奖，日常运转公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为21.15万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位为职工缴纳的养老保险的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保险和就业（款）其他社会保险和就业（项）2024年预算数为0.61万元，主要用于：部门按照规定为职工缴纳单位工伤、失业保险缴支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.61万元，主要用于：部门按照规定为行政人员缴纳单位医疗保险缴支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.36万元，主要用于：部门按规定为事业人员缴纳医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.74万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区外事和公务服务中心2024年一般公共预算基本支出494.41万元，其中：

人员经费470.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费23.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区外事和公务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数579万元，其中：公务接待费101万元，公务用车购置及运行维护费478万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待运行经费减少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降，主要原因是公务用车购置费用减少。

单位现有公务用车72辆（含公务接待业务用车2辆）其中：轿车22辆，商务车3辆，越野车44辆，中巴车1辆，大巴车2辆。

2024年安排公务用车运行维护费478万元，用于72辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全区公务用车的日常运行。

（三）因公出国（境）经费

广元市朝天区外事和公务服务中心2023年以来未安排因公出国（境）等相关工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区外事和公务服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区外事和公务服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市朝天区外事和公务服务中心无下属机关单位机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024年，广元市朝天区外事和公务服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市朝天区外事和公务服务中心共有车辆72辆。

2024年部门预算未安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市朝天区外事和公务服务中心开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算1594.54万元。其中：人员类项目8个，涉及预算 470.71万元；运转类项目3个，涉及预算23.7万元；特定目标类项目6个，涉及预算1100.13万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展机关后勤、公务用车、公务接待管理工作的项目支出。
  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政人员应缴纳基本医疗保险支出。
  （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员应缴纳基本医疗保险支出。
  （七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。公务用车运行费反映单位公务用车车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费费用。

附件：部门预算公开表