中共广元市朝天区委农村工作委员会2019年部门预算情况说明

一、基本情况

中共广元市朝天区委农村工作委员会属财政一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位1个）。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算包括机改前职能相关预算。

区委农村工作委员会总编制20名，其中行政编制8名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制11名，工勤编制1名。在职人员总数25人，其中行政人员10人，参照公务员法管理的事业人员0人，事业人员12人，工勤人员3人。固定资产总额501.25万元。

主要职能职责如下：

一是负责对全区农业农村改革发展的方针政策、法律法规执行情况进行督促检查和调查研究，及时为区委决策提供依据。二是负责牵头组织制定全区农业农村经济中、长期发展规划和年度发展计划；负责牵头提出全区新农村建设、农业产业化发展、现代农业园区建设、农村基础设施建设等农业农村工作意见（方案），具体主抓新农村建设、现代农业园区建设工作，牵头抓建农业产业化发展工作。三是负责区级涉及农村重大经济政策文件的起草和审核把关；负责牵头组织或统筹协调农口系统会议、先进评选、工作成效的宣传、科技成果的推荐、统计数据的认定等；协同有关部门组织对农业农村工作重大方针、政策的宣传。四是负责区农业局、区水务局、区林业园林局、区蚕业局、区扶贫移民局、区以工代赈办、区粮食局、区供销联社等农口和涉农部门的日常综合协调工作；配合组织部门加强区级农口部门班子建设和对农村基层干部的培训工作。五是牵头负责区级农口部门及乡镇的农业农村工作目标管理和考核；牵头指导乡镇农业和农村经济发展工作。六是负责农业项目资金的分配审核及使用情况的监督检查。七是负责研究全区农村经济发展战略和政策；参与全区农村科技发展和社会化服务体系建设的指导工作。八是负责农村经济体制改革的研究、组织、指导、试点、总结、推广工作。九是管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报等专业气象预报的发布。管理本行政区域内人工影响天气等工作。十是指导做好农民增收、农村信息化建设、政策性农业保险等工作。十一是承担区农村工作领导小组、区新农村建设领导小组、农业产业化建设领导小组、区政策性农业保险领导小组办公室的日常工作。十二是承办区委、区政府交办的其他工作。

二、预算情况说明

中共广元市朝天区委农村工作委员会2019年部门预算收入总数420.14万元，较2018年部门预算收入总数345.51万元增长21.61%，增长的主要原因：中央和地方电视台天气预报播费增加；2019年部门预算支出总数420.14万元，较2018年部门预算支出总数345.51万元增长21.61%，增长的主要原因：中央和地方电视台天气预报播费增加。

部门基本支出预算330.23万元，其中：人员支出300.23万元，公用支出30万元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出）(明细基本支出见附表)。

部门专项项目预算89.91万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算:0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算3.53万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降0.84%，下降的主要原因：18年没安排因公出国（境）计划；公务接待费预算3.56万元，较2018年预算下降0.84%，下降主要原因：接待费减少；公务用车运行维护费预算0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较2018年预算下降100%，下降的主要原因：因车改政策。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年区委农村工作委员会无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年区委农村工作委员会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排区委农村工作委员会项目资金89.91万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

名词解释：

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。