关于广元市朝天区文化广电新闻出版局2019年部门综合预算编制情况的说明

一、基本情况：

广元市朝天区文化广电新闻出版局下设直属事业单位6个（朝天区广播电视台，朝天区图书馆，朝天区文化馆，朝天区文物管理所，朝天区文化市场综合执法大队，宣传文化中心），编制59人，其中：行政编制17人，事业编制40人.工勤编制2人。2019年初实有在职人员62人,其中：行政人员22人，事业人员38人，工勤人员2人。固定资产总额11157.2万元。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算只包含广元市朝天区文化广电新闻出版局及下属6个事业单位预算。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广播影视、新闻出版、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟订相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施。

（二）拟订全区文化、艺术、广播影视、新闻出版事业和产业发展规划并组织实施;指导、协调全区文化、艺术、广播影视、新闻出版事业和产业发展;推进全区文化、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）把握正确的舆论导向和创作导向，拟订全区文化、艺术、广播影视创作的政策措施;扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，协调指导文化艺术精品生产，推动各门类文化艺术事业的发展。

（四）管理广播电视新闻宣传工作，承办全区性重大文化活动；组织推进文化、艺术、影视、新闻出版领域的公共服务工作，规划、引导公共文化、广播影视、新闻出版产品生产，组织、指导、监督、实施全区文化、艺术、电影、新闻出版领域的重大工程设施建设。

（五）负责对文化娱乐、新闻出版、版权、文物、广播影视等市场经营活动行业监管，并按照行政许可权限履行行政审批职能。

（六）负责全区文物和非物质文化遗产的管理、保护、挖掘和传承工作;拟定文物和非物质文化遗产保护维修规划并组织实施，做好文物和非物质文化遗产申报工作。

二、预算情况说明

广元市朝天区文化广电新闻出版局2019年部门综合预算收入1074.36万元，较2018年部门综合预算收入748.35万元增加326.01万元、增长43.56%。增长的主要原因是：一是人员工资调整；二是项目增加。广元市朝天区文化广电新闻出版局2019年部门综合预算支出1074.36万元，较2018年部门综合预算支出748.35万元增加326.01万元、增长43.56%。主要原因是新增革命老区转移支付资金。

部门基本支出预算681万元。其中：人员支出606.6万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。公用支出74.4万元，主要包括办公费、水费、电费等。

部门专项项目预算393.36万元（明细项目见附表）。

财政拨款安排“三公”经费预算1.02万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.02万元，较2018年预算下降0.97%，主要原因是控制公务接待开支。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年我局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年我局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排我局项目资金393.36万元，其中第一书记工作经费4.6万元，保障第一书记全年到村开展扶贫工作；三馆一站免费开放资金25.9万元，确保宣传文化中心，图书馆，文化馆及乡镇文化站的正常运行及开展活动；公益电影放映4.62万元，保障全年农村公益电影放映；2019年提前下达革命老区转移支付资金300万元，新建区级应急广播联播平台和技术改造25个乡镇214个行政村应急广播体系等；村村通运行维护费39.45万元，保障全年村村通运行日常运行维护；公务员车补18.55万元，按照公务员车补管理办法保障公务员及工勤人员的正常工作；金财网络维护费0.24万元，维护本单位全年金财网络正常运行。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。