政协广元市朝天区委员会2019年部门综合预算公开情况的说明

一、基本情况：

政协广元市朝天区委员会办公室下属二级预算单位1个(区工商联)，总编制22人，其中：行政编制15人，事业编制3人，工勤编制4人。2019年初实有在职人员45人,其中：行政人员38人，事业人员2人，工勤人员5人；退休人员18人，固定资产总额59.87万元。

主要职能职责如下：

（一）政协主要职能职责是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）工商联主要职能职责是贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益；协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。

二、预算情况说明

（一）部门综合预算收入情况

政协广元市朝天区委员会办公室2019年部门综合预算收入851.58万元，较2018年部门综合预算收入703.82万元增加147.76万元、增长20.99%。增长的主要原因是人员经费支出增加及工资结构调整,社会保障缴费及住房公积金支出增加及新增工会经费支出等。

（二）部门综合预算支出情况

政协广元市朝天区委员会办公室2019年部门综合预算支出851.58万元，较2018年部门综合预算支出703.82万元增加147.76万元、增长20.99%。其中：人员经费支出679.29万元、公用经费支出45万元，较2018年486.64万元增加192.65万元、增长28.36%；项目经费支出172.29万元，较2018年172.18万增加0.11万元,增长0.06%。

部门基本支出预算721.51万元。其中：人员支出679.29万元，主要包括人员工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、住房公积金等。公用支出45万元，主要包括单位办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

部门专项项目预算172.29万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算10万元，全是办公设施设备，如办公桌椅及电脑设备等。

财政拨款安排“三公”经费预算2.67万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算2.67万元，较2018年预算增长（下降）1.11%；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0万元），较2018年预算增长（下降）0%，主要原因是无公务用车。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019政协广元市朝天区委员会办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年政协广元市朝天区委员会办公室无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）政协广元市朝天区委员会办公室无重点项目预算的绩效目标等。

历年来，政协广元市朝天区委员会办公室严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

(四）国有资产占用情况说明。

区政协机关2018年底固定资产总额：523783元，全是办公设施设备。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。