广元市朝天区体育局2019年部门预算情况说明

一、基本情况

区体育局属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算只包含广元市朝天区体育局本级预算。

区体育局总编制12名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，事业编制12名，工勤编制0人，自收自支编制0名。在职人员总数5人，其中行政人员0人，行政执法人员0人，事业人员5人，工勤人员0人；退休人员1人。固定资产总额258.3万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市关于体育的法律、法规和方针、政策，拟定全区体育工作的规范性文件并督促实施。

（二）协调推动多元化体育服务体系建设，推进全区体育公共服务和体育体制改革。

（三）协同有关部门规划、协调全区体育场馆和设施的建设；拟定体育产业发展规划，依法管理体育市场。

（四）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其它社会体育的发展。

（五）制定全区性体育竞赛计划；负责指导体育训练和组织全区性运动竞赛；组织参加和开展体育交流活动，承办区级各类体育竞赛工作。

（六）组织指导体育宣传和体育科研工作；制定体育教育规划和体育人才发展规划；加强体育队伍思想建设；组织开展体育运动中反兴奋剂工作。

（七）指导区、乡（镇）的体育工作，协调区域性体育的发展；指导各体育协会等社会团体的工作。

（八）承担区人民政府交办的其它工作。

二、预算情况说明

区体育局2019年部门预算收入总数65.49万元，较2018年部门预算收入总数387.98万元下降83.12%；主要原因是项目减少。2019年部门预算支出总数65.49万元，较2018年部门预算支出总数387.98万元下降83.12％。主要原因是项目减少。

部门基本支出预算54.45万元。其中：人员支出48.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用支出6万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

部门专项项目预算11.04万元。（明细项目见附表）

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算4.48万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算4.48万元，较2018年预算下降0.44%，主要原因是活动减少；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0万元），较2018年预算增长（下降）0%。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年区体育局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年区体育局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排区体育局项目资金11.04万元，其中国民体制监测资金占5万元；群众体育经费占5万元；非贫困村第一书记工作经费占0.8万元；金财网络维护费占0.24万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。2019年区体育局无国有资产占用情况拨款安排的支出。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。