广元市朝天区直属机关工作委员会2019年部门预算情况说明

一、基本情况：

区直机关工委属财政一级预算单位，下属二级预算单位1个（区直机关党员管理服务中心）。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算包括单位本级预算、下属事业单位区直机关党员管理服务中心相关预算。

区直机关工委总编制6名，其中行政编制3名，事业编制2名，工勤编制1人。在职人员总数6人，其中行政人员3人，事业人员2人，工勤人员1人。固定资产总额6.837万元。

主要职能职责如下：

（一）领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

（二）负责制定区直机关党的组织建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设和作风建设。

（三）负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进区直机关思想政治工作的意见和措施并组织实施，对党员干部进行形势教育、任务教育、法制教育及社会主义精神文明教育。

（四）监督、检查区直机关党员领导干部定期开好民主生活会及参加所在党支部组织生活；定期他解群众对党员领导干部的意见，并向区委反映情况和问题。

（五）负责指导基层党组织对党员进行严格管理和教育；制定和实施发展党员工作规划，做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。

（六）负责区直机关基层党组织的建立、换届选举等组织工作，指导基层党组织做好协助党组（党委）管理机关党群组织的干部，配合干部、人事部门对机关行政干部进行考核和民主评议。

（七）领导区直机关工、青、妇等群团工作，负责退休干部和管理工作，组织区直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。

（八）领导区直机关纪律检查和党风廉政建设工作。

二、预算情况说明

区直机关工委2019年部门预算收入总数88.90万元，较2018年部门预算收入总数64.79万元增长37%；主要原因是人员增加、工资普调。2019年部门预算支出总数88.90万元，较2018年部门预算支出总数64.79万元增长37％。主要原因是人员增加、工资普调。

部门基本支出预算72.47万元。其中：人员支出65.27万元，主要包括基本工资、津补贴、五险一金、独生子女奖励金等。公用支出7.2万元，主要包括办公费、印刷费、电费、会议费、培训费、公务接待费用等。

部门专项项目预算16.43万元（明细项目见附表）。

财政拨款安排“三公”经费预算0.28万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.28万元，较2018年预算增长（下降）3.4%，主要原因是我委严格落实中央 八项规定，

进一步压缩一般性公务接待开支；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0万元）。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年区直机关工委无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年区直机关工委无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排我委项目资金16.43万元（明细项目见附表）。

历年来，我委严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。2019年，区直机关工委共有车辆0辆。 单位价值200万元以上大型设备0台（套），2019年部门无国有资产预算。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。