广元市朝天区交通运输局2019年部门综合预算编制情况的说明

根据区委、区政府确定的2019年部门综合预算编制原则及口径，按照《预算法》相关要求，坚持量入为出、以收定支、收支平衡原则，结合单位实际，编制了广元市朝天区交通运输局2019年部门综合预算（草案），现将该预算（草案）编制有关情况说明如下：

一、单位基本情况

朝天区交通运输系统下属二级预算单位5个(路政所、运管所、养护段、海事处、重点办)、一级预算1个（局机关）。全系统总计编制人数125人，其中：行政编制13人，事业编制110人，工勤编制2人。2019年初实有在职人员138人,其中：行政人员13人，事业人员110人，工勤人员2人，财政定补人员13人。固定资产总额2202.83万元。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算包括单位本级预算、下属事业单位相关预算。

二、部门综合预算收支情况

（一）部门综合预算收入情况

广元市朝天区交通运输局系统2019年部门综合预算收入1845.96万元，较2018年部门综合预算收入1091.99万元增加753.97万元、增长69.1%。增长的主要原因：一是人员工资正常晋升、调标调整增加；二是2018年末纳入预算的2017年度干部人员综合目标奖金在今年纳入预算。

（二）部门综合预算支出情况

区交通运输局2019年部门综合预算支出1845.96万元，较2018年部门综合预算支出1091.99万元增加753.97万元、增长69.1%。其中：人员经费支出1636.66万元，较2018年846.32万元增加790.34万元、增长93.39 %，增长的主要原因：一是人员工资正常晋升、调标调整增加；二是2018年末纳入预算的2017年度干部人员综合目标奖金在今年纳入预算。公用经费支出125万元，与2018年没有明显变化，专用项目经费支出209.87万元，较2018年245.67万元减少35.8万元、减少14.57%，减少的主要原因是大幅度压缩了一般性行政事务费用的支出。

（三）部门综合预算收支平衡情况

区交通运输局2019年部门综合预算收入1846.53万元，部门综合预算支出1846.53万元，收支持平。

（四）政府采购预算安排情况

区交通运输局系统2019年安排政府采购预算27万元，其中：重点办2万元；路政所1万元。