广元市曾家山旅游度假区服务中心

2025年单位预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作.............................（3）

（一）单位职能简介.................................（3）

（二）单位2025年重点工作...........................（3）

二、部门预算单位构成................................（6）

三、收支预算情况说明................................（6）

（一）收入预算情况................................. （6）

（二）支出预算情况..................................（6）

四、财政拨款收支预算情况说明........................（6）

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................（7）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............（7）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................（7）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............（8）

六、一般公共预算基本支出情况说明....................（9）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............（9）

八、政府性基金预算支出情况说明......................（10）

九、国有资本经营预算支出情况说明.................. （10）

十、其他重要事项的情况说明........................（10）

十一、名词解释....................................（11）

一、基本职能及主要工作

（一）广元市曾家山旅游度假区服务中心职能简介

负责旅游度假区旅游咨询服务、信息统计、智慧化体系建设及管理。

（二）广元市曾家山旅游度假区服务中心2025年重点工作

为全面提升旅游服务质量，推动景区高质量发展，根据中心职能职责，结合工作实际，制定本年度工作计划如下：

1.总体目标

以创建国家级旅游度假区为引领，提升服务质量，加强市场营销，力争川洞天坑实现游客接待量突破10万人次，游客满意度达95%以上，打造大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地。

2.重点工作

（1）加强党建工作。强化思想建设。组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，利用“学习强国”等平台开展日常学习，定期举办专题讲座和研讨交流活动。结合景区实际，今年计划开展2次主题党日外出学习活动，如参观红色景点、重温入党誓词等，增强党员的党性修养。加强组织建设。严格落实“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会，按时上好党课。做好党员发展工作，注重在景区一线工作人员中发展党员，壮大党员队伍。开展党员示范岗、党员责任区创建活动，激励党员在工作中发挥先锋模范作用。推进党风廉政建设。加强党风廉政教育，组织党员学习廉政法规和案例，增强廉洁自律意识。落实党风廉政建设责任制，签订廉政责任书，明确责任分工。加强对重点岗位和关键环节的监督，防止腐败问题发生。

（2）提升服务质量。加强员工培训与提升。利用旅游淡季时间，组织员工参加服务技能、礼仪规范、应急处理等方面的培训，外出学习考察两次以上，提高服务的专业水平和质量。开展服务质量考核，设立游客满意度评价机制，根据反馈不断改进服务。优化服务流程。对景区内的服务流程进行梳理和优化，减少游客等待时间，提高服务效率。完善投诉处理机制。完善游客投诉热线或信箱，及时处理游客的投诉和建议，不断改进服务质量。拓展咨询渠道。优化各站点现场咨询设施和布局，设置清晰的引导标识，加强线上咨询服务。

（3）加强市场营销。加大宣传力度。利用抖音、公众号等媒体宣传，开展四次外出宣传营销活动，寻找客源市场，提高景区的知名度和美誉度。与旅行社、在线旅游平台等合作。推出优惠套餐和特色线路，吸引更多游客前来游玩。积极与周边旅游景区和旅游服务机构开展合作，实现资源共享、客源互送。参加各类旅游展会和交流活动，宣传曾家山旅游度假区，学习借鉴先进经验。

（4）维护景区安全。定期检查和维护景点的基础设施，包括步道、栏杆、照明等，确保游客安全，每月至少进行一次全面检查。根据游客需求和景点发展，适时更新和增添游览设施和项目。改善景区道路、停车场等基础设施。对景区内的道路进行修缮，增加停车场的数量，方便游客出行。加强景区安全设施建设。增加警示标志、监控设备等安全设施，保障游客的安全。完善旅游应急救援预案，定期组织应急演练，每半年至少进行一次。加强与相关部门的协作，建立快速响应机制，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行救援和处理。

（5）推进智慧旅游建设。提供在线预订、电子票务等便捷服务。游客可以通过手机等设备在线预订门票、酒店等服务，方便快捷。与相关部门和企业合作，共享数据资源，确保数据的完整性和准确性。利用大数据分析。了解游客的需求和行为偏好，为景区的营销和服务提供决策依据。

（6）加强环境保护。设置垃圾分类设施，定期清理垃圾，保持景点的整洁和美观。开展环保宣传活动，提高游客的环保意识，减少对景点环境的破坏。通过宣传教育、标语提示等方式，引导游客树立环保意识，文明旅游。

（7）团队建设。加强内部沟通。建立定期的沟通机制，加强各工作站点之间的沟通与协作，提高工作效率。开展团队建设活动。组织员工参加户外拓展、团建等活动，增强团队凝聚力。

（8）做好管委会安排的其他工作。

3.工作保障

建立工作监督检查机制，定期对各项工作进展情况进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。完善绩效指标体系，考核结果与绩效奖励直接挂钩。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市曾家山旅游度假区管委会单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市曾家山旅游度假区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市曾家山旅游度假区服务中心2025年收支预算总数210.31万元,比2024年收支预算总数减少0.63万元，主要原因是单位人员减少。

（一）收入预算情况

广元市曾家山旅游度假区服务中心2025年收入预算210.31万元，其中：一般公共预算拨款收入210.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市曾家山旅游度假区服务中心2025年支出预算210.31万元，其中：基本支出204.31万元，占97.15%；项目支出6万元，占2.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市曾家山旅游度假区服务中心2025年财政拨款收支预算总数210.31万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少0.63万元，主要原因是单位人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入210.31万元；支出包括：一般公共服务支出158.3万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出24.03万元、卫生健康支出6.72万元、住房保障支出15.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市曾家山旅游度假区服务中心2025年一般公共预算当年拨款210.31万元，比2024年预算数减少0.63万元，主要原因是单位人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出158.3万元，占75.27%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占2.85%；社会保障和就业支出24.03万元，占11.43%；卫生健康支出6.72万元，占3.19%；住房保障支出15.26万元，占7.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为158.3万元，主要用于：事业单位的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为6万元，主要用于：文化和旅游管理事务支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障部管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为2.96万元，主要用于：引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.72万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.72万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.26万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市曾家山旅游度假区服务中心2025年一般公共预算基本支出204.31万元，其中：

人员经费182.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费21.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市曾家山旅游度假区服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.49万元，其中：公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是厉行节约。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市曾家山旅游度假区服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市曾家山旅游度假区服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市曾家山旅游度假区服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算预算持平。

（二）政府采购情况

2025年，广元市曾家山旅游度假区服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市曾家山旅游度假区服务中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市曾家山旅游度假区服务中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算210.31万元。其中：人员类项目7个，涉及预算182.42万元；运转类项目2个，涉及预算21.9万元；特定目标类项目1个，涉及预算6万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  （二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。
  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障部管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市曾家山旅游度假区服务中心2025年单位预算公开表