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关于广元市朝天区2022年财政收支预算 调整方案的报告
发布时间: 2022-11-24       来源:区政府办    浏览量:
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2022年1118日在区第八届人大常委会第次会议上

广元市朝天区财政局局长 蒋长福

主任、副主任、各位委员:

届人大次会议审查通过了《关于广元市朝天区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告》,在财政预算执行过程中,由于地方政府债券的发行,落实各项民生保障政策等因素的影响,财政收支预算有一定的变动,按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定,需要对区级2022年财政收支预算进行调整。我受区人民政府委托,向会议报告全区2022年财政收支预算调整方案,请予审查。

一、1—9月全区财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

2022年1-9月,全区一般公共预算收入完成202806万元,比上年同期198338万元增加4468万元,增长2.25%。一是地方一般公共预算收入完成26998万元占年初预算33440万元的80.74%,比上年同期24681万元增加2317万元,增长9.39%,其中:税收收入完成9099万元,占年初预算19568万元的46.50%,比上年同期11556万元减少2457万元,下降21.26%,非税收入完成17899万元,占年初预算13872万元的129.03%,比上年同期13125万元增加4774万元,增长36.37%。二是上级补助收入162064万元,比上年同期145897万元增加16167万元,增长11.08%。三是接受其他地区援助收入3900万元,上年同期持平。四是上年结余收入8079万元,比上年同期28万元增加8051万元。五是债务转贷收入1675万元,比上年同期23832万元减少22157万元,下降92.97%。六是动用预算稳定调节基金90万元。全区一般公共预算支出实现181948万元占年初预算146587万元的124.12%,比上年同期165153万元增加16795万元,增长10.17%。

(二)政府性基金预算收支执行情况

2022年1-9月,全区政府性基金预算收入完成37050万元,比上年同期29253万元增加7797万元,增长26.65%。一是本级收入完成11796万元,占年初预算67000万元的17.61%,比上年同期11903万元减少107万元,下降0.9%。二是上级专项补助收入754万元,比上年同期250万元增加504万元。三是新增地方政府专项债券资金24500万元,比上年同期17100万元增加7400万元,增长43.27%全区政府性基金预算支出实现34810万元,占年初预算37000万元的94.08%,比上年同期22938万元增加11872万元,增长51.76%

(三)国有资本经营预算执行情况

2022年1-9月,全区国有资本经营预算收支均未实现。

(四)社会保险基金预算执行情况

2022年1-9月,全区社会保险基金收入完成5735万元(城乡居民基本养老保险基金收入),占年初预算7715万元的74.34%全区社会保险基金支出实现3600万元,占年初预算4674万元的77.02%,主要安排用于支付城乡居民基本养老保险金。本期结余2135万元。

二、2022年财政收支预算调整方案

根据2022年1-9月预算执行情况及相关政策因素分析,结合我区实际,全区一般公共预算收入需由年初预算149102万元调整为235473万元,调增86371万元;全区一般公共预算支出相应由年初预算149102万元调整为235473万元,调增86371万元。政府性基金预算收入需由年初预算67000万元调整为97254万元,调增30254万元;政府性基金预算支出相应由年初预算67000万元调整为97254万元,调增30254万元。全区社会保险基金预算国有资本经营预算收支不作调整。其分类调整情况如下:

(一)一般公共预算收支调整方案

1、一般公共预算收入调整方案

全区一般公共预算收入需由年初预算149102万元调整为235473万元,调增86371万元,较年初预算增长57.93%。一是区地方一般公共预算收入33440万元不作调整,但其分项需作调整。其分项调整情况为:增值税调减1811万元、企业所得税调减875万元、个人所得税调减100万元、城市维护建设税调减300万元、房产税调减100万元、印花税调100万元、城镇土地使用税调减150万元、土地增值税调减330万元、耕地占用税调减825万元、契税调减200万元;专项收入调减250万元、行政性事业收费收入调减90万元、罚没收入调增450万元、国有资源(资产)有偿使用收入调增3549万元、捐赠收入调增990万元、其他收入调增142万元二是一般性转移支付收入调增75797万元。其中:均衡性转移支付收入调增4353万元,其他退税减税降费转移支付收入调增2491万元,补充县区财力转移支付收入调增4576万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入调增1191万元,结算补助收入调增142万元,欠发达地区转移支付收入调增9824万元,重点生态功能区转移支付收入调增40万元,革命老区转移支付收入调增262万元,农林水共同财政事权转移支付收入调增19323万元,公共安全共同财政事权转移支付收入调增533万元,教育共同财政事权转移支付收入调增3597万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入调增530万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入调增6782万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入调增2111万元,交通运输共同财政事权转移支付收入调增16768万元,资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入调增170万元,住房保障共同财政事权转移支付收入调增3117万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入调增342万元,其他一般性转移支付收入调减355万元。三是专项转移支付收入调增8845万元。四是地方政府一般债券转贷收入调增2846万元(其中:新增地方政府一般债券资金1675万元、世行贷款1171万元)。五是接受其他地区援助收入调增3900万元。六是上年结余收入调减107万元。七是动用预算稳定调节基金调增90万元。八是调入资金调减5000万元。

2、一般公共预算支出调整方案

按照当年财政收支平衡的原则,区一般公共预算支出相应由年初预算149102万元调整为235473万元,调增86371万元,较年初预算增长57.93%。其分项调整情况如下:

一般公共服务支出调937万元较年初预算增长3.7%;国防支出调增235万元,较年初预算增长129.83%公共安全支出调增720万元,较年初预算增长15.10%;教育支出调增10127万元,较年初预算增长46.73%;科学技术支出调增137万元,较年初预算增长102.24%;文化体育与传媒支出调596万元,较年初预算增长24.44%;社会保障和就业支出调增7031万元,较年初预算增长44.94%;卫生健康支出调增3734万元,较年初预算增长35.09%;节能环保支出调增2219万元,较年初预算增长170.30%城乡社区事务支出调增1163万元,较年初预算增长33.97%;农林水支出调增38697万元,较年初预算增长201.4%;交通运输支出调增16962万元,较年初预算增长623.37%;资源勘探电力信息等事务支出调3647万元,较年初预算增长325.92%;商业服务业等事务支出调增186万元,较年初预算增长12.03%;自然资源海洋气象等支出405万元,较年初预算增长24.85%;住房保障支出调增4589万元,较年初预算增长114.75%;粮油物资储备支出调增65万元,较年初预算增长17.71%;灾害防治及应急管理支出调增3092万元,较年初预算增长119.47%;动用预备费1500万元;其他支出调减7133万元,较年初预算下降36.63%;上解支出调增462万元,较年初预算增长18.37%。

需特别报告事项,一是动用预备费1500万元,安排用于新冠肺炎疫情防控、防汛、抗旱及地质灾害防治等方面支出。二是动用预算稳定调节基金90万元,安排用于学前教育和农村人居环境改造等方面支出。三是新增地方政府一般债券资金2846万元(含世行贷款1171万元安排使用情况,其中:小型水库安全运行项目建设89万元、地质灾害工程治理项目建设1586万元、森林生态系统恢复项目建设1171万元

(二)政府性基金预算收支调整方案

政府性基金预算收入需由年初预算67000万元调整为97254万元,调增30254万元较年初预算增长45.16%。主要是上级专项补助收入调增754万元,新增地方政府专项债券资金调增34500万元,国有土地收益基金收入调增280万元,农业土地开发资金收入调增80万元,城市基础设施配套费收入调增50元,污水处理费收入调增45万元,国有土地使用权出让收入调减5455万元。政府性基金预算支出相应由年初预算67000万元调整为97254万元,调增30254万元较年初预算增长45.16%。其分项调整情况为:社会保障和就业支出调增135万元,农林水支出调增122万元,其他支出调增34997万元(其中:新增地方政府专项债券资金安排支出34500万元、彩票公益金安排支出497万元债务付息支出调减7754万元,债务还本支出调增7754万元,调出资金调减5000万元

需特别报告事项,新增地方政府专项债券资金34500万元安排使用情况,其中:乡村振兴项目11000万元、老旧小区改造项目2000万元、城镇污水处理设施建设项目3500万元、曾家新区市政设施建设项目4300万元、金堆新区及二级场镇污水处理设施建设项目1000万元、东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目1500万元、双峡湖水库工程(灌区工程)项目8400万元、大沟水库工程项目建设2800万元

附件:1、2022年广元市朝天区一般公共预算收入预算调整方案表

2、2022年广元市朝天区一般公共预算支出预算调整方案表

3、2022年广元市朝天区一般公共预算基本支出预算调整方案表

4、2022年广元市朝天区政府性基金预算收入预算调整方案表

5、2022年广元市朝天区政府性基金预算支出预算调整方案表


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