广元市朝天区交通运输综合行政执法大队

2023年预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...................................(2)

（一）职能简介...........................................(2)

（二）2023年重点工作....................................(2)

二、部门预算单位构成.....................................(2)

三、收支预算情况说明...................................(2-3)

（一）收入预算情况.......................................(3)

（二）支出预算情况.......................................(3)

四、财政拨款收支预算情况说明.............................(3)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.......................(3-5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...................(3)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.......................(4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................(4-5)

六、一般公共预算基本支出情况说明.........................(5)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明................(5-6)

（一）公务接待费与2022年预算相比........................(6)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比..........(6)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比................(6)

八、政府性基金预算支出情况说明...........................(6)

九、国有资本经营预算支出情况说明.........................(6)

十、其他重要事项的情况说明.............................(6-7)

十一、名词解释................................. ......(7-8)

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

主要承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等综合执法工作。

（二）2023年重点工作：

一是深化货车司机群体党建试点工作，全力做好“司机之家”运营服务、宣传推广、专项补助发放工作。二是加强队伍建设，强化教育培训，大力提升执法水平和执法效能。三是持续开展超限超载专项整治，推进超限站科学管理和规范运行。四是全面维护路产路权，做好路产赔付和维修工作。五加大工程质量安全执法监督力度，严肃查处一批交通工程违法违规行为。六是做好重点时段和重点路段重保通保畅、安全维稳和打击非法营运工作。七是加快推进“四基四化”和非现场执法建设。八是强化执法风纪，规范执法行为，深入推进党风廉政建设和队伍作风建设。九是积极完成上级交办工作。

二、单位构成

区交通运输综合行政执法大队属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。区交通运输综合行政执法大队2023年收支总预算598.63万元,比2022年收支预算总数增加182.23万元，主要原因是：一是年度内安排交通综合行政执法相关项目较去年有所增加；二是新考录执法人员7人及辅助执法人员4人，加之人员经费小幅上涨，导致人员经费等基本保障支出有所增长。

（一）收入预算情况：区交通运输综合行政执法大队2023年收入预算598.63万元，其中：上年结转16万元，占2.67%；一般公共预算拨款收入582.63万元，占97.33%。

（二）支出预算情况：区交通运输综合行政执法大队2023年支出预算598.63万元，其中：基本支出405.88万元，占67.8%；项目支出192.75万元，占32.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明：区交通运输综合行政执法大队2023年财政拨款收支总预算598.63万元,比2022年收支预算总数增加182.23万元，主要原因是：一是年度内安排交通综合行政执法相关项目较去年有所增加；二是新考录执法人员7人及辅助执法人员4人，加之人员经费小幅上涨，导致人员经费等基本保障支出有所增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入582.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入16万元；支出包括：社会保障和就业支出36.07万元、卫生健康支出12.2万元，交通运输支出525.03万元、住房保障支出25.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：区交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算当年拨款598.63万元（其中上年结转安排16万元），比2022年预算数增加182.23万元，主要原因一是年度内安排交通综合行政执法相关项目较去年有所增加；二是新考录执法人员7人及辅助执法人员4人，加之人员经费小幅上涨，导致人员经费等基本保障支出有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：社会保障和就业支出36.07万元，占6.2%；卫生健康支出12.2万元，占2.1%；交通运输支出525.03万元，占90.11%；住房保障支出25.32万元，占4.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为299.28万元，主要用于：参公事业单位的基本支出。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算数为209.75万元，其中基本支出33万元，项目支出176.75万元，主要用于：一是用于公务用车运行维护、电费、印刷费、邮电费、水费、物业管理费、公务接待费、劳务费等费用；二是用于七盘关超限检测站设施设备维修、检测及运行经费、海巡艇维护、公路安保设备维修经费、交通运输执法队伍建设、工程质量抽样检查、七盘关疫情查验点临聘人员用工费用、国道108线区间测速建设项目费用。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项），2023年预算数为16万元，主要用于：国道108线区间测速项目建设支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为34.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)2023年预算数为0.36万元，主要用于：人才引进费用支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2023年预算数为0.75万元，主要用于：除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.2万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.32万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出405.88万元，其中：人员经费372.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区交通运输综合行政执法大队2023年“三公”经费财政拨款预算数6.31万元，其中：公务接待费1.47万元，公务用车购置及运行维护费4.84万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.54万元，同比下降26.87%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少0.05万元，同比下降1.02%。

单位现有公务用车3辆。

2023年安排公务用车运行维护费4.84万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法车辆的安全使用。

（三）2022年及2023年均无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

区交通运输综合行政执法大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区交通运输综合行政执法大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，区交通运输综合行政执法大队的机关运行经费财政拨款预算为405.88万元，比2022年预算增加149.48万元，上升58.26%。主要原因新考录执法人员7人及辅助执法人员4人，导致人员经费等基本保障支出有所增长。

（二）政府采购情况：2023年，区交通运输综合行政执法大队安排政府采购预算50万元，主要用于国道108线实施区间测速项目。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，区交通运输综合行政执法大队共有车辆3辆，均为交通执法执勤用车。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区交通运输综合行政执法大队预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）离退休（项）：指参公管理事业单位离退休人员的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表