广元市朝天国土空间规划编制研究中心

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(2)

（一）职能简介.......................................(2)

（二）2023年重点工作.................................(3)

二、部门预算单位构成.................................(4)

三、收支预算情况说明.................................(4)

（一）收入预算情况...................................(5)

（二）支出预算情况...................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(8)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(8)

十、其他重要事项的情况说明...........................(8)

十一、名词解释.......................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天国土空间规划编制研究中心职能简介:

1.贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的方针、政策和法律、法规；承担朝天区国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；执行市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。

2.受区人民政府及区自然资源分局委托，组织编制、维护区级国土空间总体规划、详细规划、专项设计及相关概念性规划。

3.负责各经济片区（各乡镇、村）国土空间规划编制工作。

4.负责乡村振兴规划和乡村风貌规划及名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划的技术指导和审查工作；

5.负责组织多部门、多行业技术审查，承办区国土空间规划专业审查组工作，承担区国土空间规划领导小组办公室相关事务工作。

6.承担区内项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查工作。

7.承担区国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间规划、详细规划等数据更新工作。

8.协助区自然资源分局相关工作组做好规划编制、项目选址及用地预审、规划审批、规划巡查、规划核实等工作。

9.完成朝天区委、区政府和市、区自然资源局党委、党组交办的其他工作。

（二）广元市朝天国土空间规划编制研究中心2023年重点工作:

1.继续做好国土空间规划编制工作。一是积极主动对接乡镇及编制单位，高效、有序推进第二批村级片区规划工作，确保2023年4月底前完成村级国土空间规划编制工作。二是协调专项规划编制，全力配合完成《朝天区国土空间规划总体规划（2021-2035）》工作。三是做好康养旅游小宗地块第一批规划设计方案，提前组织开展设计方案的编制和审核，土地招拍挂后，就可以立即申请办理建设用地规划许可、建设工程规划许可和施工许可。将进一步提升项目审批服务质效，开启极简化的审批模式。四是积极主动对接国机集团，做好金堆新区规划编制工作。按要求及时将金堆新区规划编制完成，为新区建设做好规划保障。

2.持续推动保障重大项目建设。一是强化服务意识，提升规划服务效能。在项目服务上再用力。主动服务，牢固树立企业至上理念，想企业之所想、急企业之所急、解企业之所困，创新服务，以政府服务的零距离，保证项目建设的零阻力，精准服务，主动对接跟踪落实，真正做到让项目进得来、稳得住、无困扰、快发展。二是持续着力，保障在建项目不断推进。继续跟进荣乐养生谷等重点项目，积极协调解决项目推进过程中存在的相关问题，确保项目有序推进。三是强化项目储备。结合国家产业发展政策和国土空间规划编制，积极谋划储备一批重点项目。

3.持续强弱补短，优化规划服务。一是继续采取小批量、多批次的方式，及时组织项目内审会，为项目落地提供规划保障。二是按照项目进度需要，持续做好规划审查工作，做好区国土空间规划领导小组会议日常工作。三是强化规划管理的技术服务工作，严格进行规划行政许可。四是强化干部职工业务知识学习，学习最新的、最前沿的规划理念和新政策、新法规，进一步提高理论水平和实际工作能力。

二、部门预算单位构成

广元市朝天国土空间规划编制研究中心下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天国土空间规划编制研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天国土空间规划编制研究中心2023年收支总预算799.82万元,比2022年收支预算总数减少107.02万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少50.02万元，主要原因是项目资金量减少。

（一）收入预算情况：广元市朝天国土空间规划编制研究中心2023年收入预算799.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入799.82万元，占100%。

（二）支出预算情况：广元市朝天国土空间规划编制研究中心2023年支出预算799.82万元，其中：基本支出167.82万元，占20.98%；项目支出632万元，占79.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市朝天国土空间规划编制研究中心2023年财政拨款收支总预算799.82万元,比2022年财政拨款收支总预算减少107.02万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少50.02万元，主要原因是项目资金量减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入799.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出37.56万元、卫生健康支出6.02万元、住房保障支出12.55万元、商业服务业等支出632万元、自然资源海洋气象等支出111.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市朝天国土空间规划编制研究中心2023年一般公共预算当年拨款799.82万元，比2022年预算数减少57.02万元，主要原因是项目资金量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.56万元，占4.7%；卫生健康支出6.02万元，占0.75%；住房保障支出12.55万元，占1.57%；商业服务业等支出632万元，占79.01%、自然资源海洋气象等支出111.7万元，占13.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）2023年预算数为0万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.73万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.02万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.商业服务业等支出632万元，主要用于：朝天区镇村国土空间规划编制项目、曾家山区域乡村级国土空间规划编制项目、2023年国土空间规划编制工作经费。

11.自然资源海洋气象等支出111.7万元，主要用于：2023年工资性支出（事业），考核目标绩效奖（事业）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天国土空间规划编制研究中心2023年一般公共预算基本支出167.82万元，其中：人员经费151.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费16.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天国土空间规划编制研究中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.78万元，其中：公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

2023年因公出国（境）经费0万元，与2022年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天国土空间规划编制研究中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天国土空间规划编制研究中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位是事业单位，不存在机关运行经费预算。

（二）政府采购情况：2023年，广元市朝天国土空间规划编制研究中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市朝天国土空间规划编制研究中心共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表