广元市朝天区教育和科学技术局

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................()

（一）职能简介.......................................()

（二）2023年重点工作.................................()

二、部门预算单位构成.................................()

三、收支预算情况说明.................................()

（一）收入预算情况...................................()

（二）支出预算情况...................................()

四、财政拨款收支预算情况说明.........................()

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................()

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............()

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................()

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............()

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................()

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............()

（一）公务接待费与2022年预算相比....................()

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......()

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............()

八、政府性基金预算支出情况说明.......................()

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................()

十、其他重要事项的情况说明...........................()

十一、名词解释.......................................()

一、基本职能及主要工作

（一）区教科局职能简介：

（一）贯彻执行党和国家有关教育、科学技术、知识产权的方针政策和法律法规，负责起草有关政策规定并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（三）负责义务教育的宏观指导、协调与管理工作，推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、职业高中教育、学前教育和特殊教育工作；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）主管全区教师工作，负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，组织指导教师资格制度的实施工作，加强教育系统人才队伍和学校领导班子建设。

（五）负责全区民办教育工作，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（六）负责全区教育、科技、知识产权的经费统筹管理工作，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施，对全区教育、科技、知识产权经费的筹措和使用情况进行监督，指导教育贷款及教育、科技援助和合作项目的执行。会同有关部门提出强化教育、科技投入及优化资源配置的政策措施建议。

（七）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担朝天区语言文字工作委员会的具体工作。

（二）区教科局2023年重点工作：

1、加强党的领导，提升系统党建水平，2、强化统筹协调，推动构建高质量教育体系，3、聚力培根铸魂，促进学生全面发展，4、加强队伍建设，提升教师队伍素质，5、深化改革创新，增强教育发展动力，6、强化要素保障，夯实教育发展根基。7、积极培育壮大科技创新主体。培育国家高新技术企业2家、国家科技型企业3家，市级工程技术研究中心1个。8、努力提升产业科技服务能力。选派科技特派员50名，充分发挥农业科技骨干作用。依托“乡村振兴科技在线”平台，进一步提升“互联网+科技+农业”产业服务质效。大力推动主导产业高新技术应用。9、切实强化科技项目管理。加强科技项目储备包装、申报实施、评审验收等全过程管理，切实发挥好科技项目的示范牵引作用。组织好2024年项目申报工作，争取省级项目资金较大幅度增长。
10、积极培育省级科技农业园区。对照省级农业科技园区建设标准，厘清创建目标任务，争取专业指导和资金投入，科学编制创建规划，全面启动平曾省级农业科技园区建设。11、聚合要素狠抓示范带动。推动产业园区高新技术企业、科技型企业集聚发展，加快产业链上创新平台布局发展和技术、人才等资源汇聚，突出创新示范和产业提质增效。12、深化改革创新与交流合作。加快推进科技领域全面创新改革，主动融入成渝双城经济圈建设，深化区（企）校协同创新机制，落实产学研合作项目5个。13、全力推动包容普惠创新。切实发挥科技工作领导小组和包容普惠创新工作联席会议制度作用，积极推动建立有序高效的工作机制，持续营造良好氛围，努力提升各项评价指标。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区教育和科学技术局属财政一级预算单位，下属二级预算单位37个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，行政单位1个，公办中小学幼儿园36所（主要包括：普通高中1所、职业高中1所、特殊教育学校1所、公办幼儿园4所、单设初级中学4所、九年制学校4所、完全小学21所）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区教科局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区教科局2023年收支总预算30817.3万元,比2022年收支预算总数增加4674.82万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1344.91万元，主要原因一是财政专户资金纳入预算管理，二是本级学校建设项目资金预算力度加大等。

（一）收入预算情况：区教科局2023年收入预算30817.3万元，其中：上年结转3329.91万元，占10.8%；一般公共预算拨款收入27217.39万元，占88.3%；财政专户资金管理收入270万元，占0.9%.

（二）支出预算情况：区教科局2023年支出预算30817.3万元，其中：基本支出24853.08万元，占80.6%；项目支出5964.22万元，占19.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明：区教科局2023年财政拨款收支总预算30547.3万元,比2022年财政拨款收支总预算增加4404.82万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1074.91万元，是本级学校建设项目资金预算力度加大等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入27217.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入3329.91万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出26419.64万元、社会保障和就业支出2952.26万元、卫生健康支出1064.9万元、科学技术支出109万元、农林水支出1.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说.

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：区教科局单位2023年一般公共预算当年拨款30547.3万元，比2022年预算数增加4404.82万元，主要原因一是2022年结转项目资金，二是本级学校建设项目资金预算力度加大等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出26419.64万元，占86.5%；社会保障和就业支出2952.26万元，占9.7%；卫生健康支出1064.9万元，占3.5%；科学技术支出109万元,占0.3%、农林水支出1.5万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出2023年预算数为26419.64万元，主要用于人员工资福利支出、公用支出、对家庭个人补助政策、民生项目支出，建设项目支出等。

2.社会保障和就业2023年预算数为2952.26万元，主要用于职工养老保险和其他社会保障支出

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1064.9万元，主要用于教职工的医疗保险支出。

4.科学技术支出2023年预算数为109万元，主要用于：科技创新和科技特派员补助支出。

5、农林水支出2023年预算数为1.5万元，主要用于乡村振兴的工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区单位2023年一般公共预算基本支出24583.08万元，其中：人员经费24293.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费289.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区教科局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.51万元，其中：公务接待费1.51万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年与2022年相比下降了1.3%，下降原因：三公经费厉行节约。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比:

2023年和2022年本单位无因公出国（境）经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

区教科局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区教科局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年区教科局下属等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为1381.54万元，比2022年预算减少65.11万元，下降4.5%。主要原因压缩机关支出。

（二）政府采购情况：2023年，区教科局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，区教科局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。全系统工作正常总值54532.32万元。其中房屋43080.19万元、其他设施设备9118.11万元、无形资产2334.02万元（土地使用权、信息数据）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区教科局预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）教育支出（类）（款）（项）：指为反映用于各类教育方面的支出。

（二）社会保障和就业（类）（款）（项）：指为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：部门预算公开表