广元市朝天区经济和信息化局

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(2)

（一）职能简介.......................................(2)

（二）2023年重点工作.................................(2-11)

二、部门预算单位构成.................................(11)

三、收支预算情况说明.................................(11)

（一）收入预算情况...................................(12)

（二）支出预算情况...................................(12)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(12)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(12)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(12)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(12-13)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(13-14)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(14)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(14)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(14)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......(14)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(14)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(14-15)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(15)

十、其他重要事项的情况说明...........................(15)

十一、名词解释.......................................(15-17)

一、基本职能及主要工作

（一）经信局职能简介：经信局是在2011年政府机构改革时成立，承担全区工业经济、信息化、民营经济等多方面的工作职能，是区政府工作部门。负责履行区工业园区投资公司职能职责，有区军民融合中心、节能监察中心等事业单位。局内设置办公室、政策法规股、经济运行股、技术改造创新股、项目股、产业园区股、信息化管理股、安全监管股等8个股室。

（二）经信局2023年重点工作：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是坚定落实市委“1345”发展战略、加快建设现代化朝天的起步之年。为深入贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，扎实做好全年工业经济工作，特制定本要点。

一、总体思路和主要目标

（一）总体思路。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届二次全会和省委经济工作会议、市委八届五次全会和市委经济工作会议精神，坚定落实区委八届四次全会和区委经济工作会议安排部署，深入实施工业强区战略，坚持做大总量、做优质量、创新发展、绿色发展思路，坚持产业集群、园区集中、产城融合、两化互动理念，抢抓经济恢复的重要窗口期，全力以赴拼经济、比发展，聚力抓好产业发展、项目建设、企业培育、园区建设、转型升级、服务保障等各项工作，全面提振和全力推动工业经济高质量发展，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天贡献工业力量。

（二）主要目标。全年全部工业总产值实现130亿元，规模以上工业产值实现125亿元；规上工业增加值增速实现10%；新进规企业5户。实现工业投资20亿元，其中技改投资10亿元。完成园区基础设施投资1.5亿元，新增园区开发面积200亩，新建标准化厂房15000平方米。

二、重点任务

（一）聚力发展工业产业，不断壮大规模能级。

1.大力发展建材主导产业。围绕建设川陕甘结合部建材产业基地，重点发展水泥、铝材、石材三个核心产业，不断延伸产业链，做大产业集群。推动水泥向混凝土与水泥制品应用领域延伸发展，铝材向建筑型材、节能门窗、建筑装饰材料等方向发展，石材向大理石超薄板材、石材雕塑、工艺品、复合石材等方向发展。加快项目建设，开工建设360吨铝型材挤压线、大理石岩板生产线等项目，加快推进杭加绿色建材基地等项目。鼓励海螺水泥、亿航环保科技等企业做大做强，促进旭航构件、天信石业、海螺新材料等企业产能释放，确保建东建材、久鹏建材等企业稳定生产。充分依托天然沥青、脉石英等矿产资源优势，积极培育一批新型建材、硅基新材料等产业。力争建材产业全年实现产值70亿元以上，占规上工业总产值55%以上。

2.积极发展农产品加工优势产业。围绕建设中国食品工业名城——北部支撑，依托现有产业基础和资源禀赋，重点发展核桃加工、食用菌加工、调味品加工、蔬菜加工四个重点产业，推动七盘关农产品加工园提档升级。力促味欣食品二期等项目开工建设，推动广和食品等项目建成投产，鼓励味欣食品、棒仁食品、成香源食品等企业做大做强，支持肖姐速冻、涪田粮油等企业满产达产。新招引一批核桃饮料、食用菌代用茶、多功能复合调味料等农产品精深加工项目，不断延长产业链。同步发展蚕桑加工、桶装水、粮油加工等农产品加工产业。支持农产品加工助推乡村振兴重点企业加快发展。力争农产品加工产业全年实现产值35亿元以上，占规上工业总产值30%以上。

3.协同发展生物医药、塑品制造、清洁能源等特色产业。加快发展生物医药产业。主要以康康医疗、岚晟科技企业为基础，重点发展食用菌（灵芝、猴头菇、白桦茸等）提取物、中药饮片、一次性医疗器械及口罩等。优化发展塑品制造产业。发展壮大现有海螺塑编、龙翔塑业等企业，主要发展塑料包装制品、3D打印塑料耗材、医用塑料、特种工程塑料、塑料汽车零部件、建筑模板、塑料模具等。突破发展清洁能源产业。以丰源水电、鑫宏新能源为基础，加快推进八庙沟水电、光伏发电等项目建设，主要发展水能、风能和生物质能。稳步发展有色金属产业。以太阳坪金矿企业为基础，主要发展黄金采选、尾矿综合利用等。布局发展预制菜“新赛道”产业。以现有天茂圆、肖姐速冻等企业为基础，围绕火锅食材、蔬菜菌类等，在七盘关农产品加工园布局一批预制菜“新赛道”产业，主要发展即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品等。

（二）努力抢拼项目建设，加快促进落地投产。

4.强化项目谋划招引。抢抓新时代国家西部大开发、川陕革命老区振兴发展、成渝地区双城经济圈建设等机遇，围绕“1+1+N”工业产业体系，按照延链补链强链思路，突出建材、农产品加工等重点产业链招商，常态储备工业项目不少于30个，总投资不少于100亿元。健全招商引资“一把手”负责制，严格执行县级领导带头招商制度，高质量参加重大招商活动。编制招商引资“两图一目录”，采取上门招商、以商招商、中介招商、资源招商等方式，加强产业链关键环节项目招引。持续开展制造业招商引资“百日攻坚”行动（第三季），紧盯“三类500强”“专精特新”“独角兽”等头部企业及其配套企业，以及重点区域目标企业精准招商，招引一批投资规模大、带动能力强的“链主项目”“龙头企业”落户朝天。

5.推动工业项目建设。深入实施“项目投资三年攻坚行动”，加快推进省市区重点项目建设，全年拟实施重点工业项目30个，总投资70亿元，其中2023年完成投资20亿元。坚持“项目为王”，动态完善“四个一批”项目台账，聚焦“五拼”和“五个一”工作机制，持续开展“五未项目”攻坚，竣工投产八庙沟水电站、非发酵豆制品生产等项目，加快推进杭加装配式建筑、东西部协作共建产业园等项目，新开工味欣二期、华家坪风电场等项目，签约旭航“蜂巢工坊”建筑新材料生产加工、重斯麦尔智能智慧制造等项目。

6.优化项目协调服务。建立分管领导主管、产业专班主抓、联挂领导主推、牵头部门主责的“四位一体”工作推进体系，实行项目建设全流程全周期“保姆式”服务，对重大项目实行“一事一议”“特事特办”，开辟绿色通道，加快项目选址、环评、节能审查等要件办理，尽早落实项目用地、供电、供水等要素保障，促进项目早开快建，早做贡献。积极争取国、省、市专项资金支持，全年争取到位专项资金增长10%以上。

（三）强力培育企业主体，全面激发市场活力。

7.支持企业做大做强。按照“一企一策”，全力抓好新建企业投产达效、规下企业快速成长、规上企业做大做强。加快产值上台阶企业培育，全年新增1亿元以上企业2户。建立创新型企业梯度培育计划，新增培育省级企业技术中心1户、省级“专精特新”企业1户。深入开展“三品”行动和质量标杆活动，引导企业实施全面质量管理。支持企业在科创板、中小板或主板等资本市场挂牌上市。强化龙头企业引领，加快形成“龙头带动+链式聚集”。

8.加快规上企业培育。动态建立拟进规企业培育库，精准服务指导，高质量推动企业“升规入统”，加强拟进规企业扶持培育和动态监测，做好企业生产要素保障，助力企业释放产能，尽快达到进规条件，加强进规业务指导，全年新培育京城神州、涪田粮油、肖姐速冻等5户企业进规。积极争取并兑现“小升规”省、市、区财政激励资金，充分调动企业积极性，提振企业发展信心。

9.大力拓展产品市场。充分利用“天府云销”平台，不断提升“朝天造”产品知名度和影响力。支持企业参加“西博会”“农博会”及省、市组织的工业产品推介会，大力发展电商、直播带货等新业态，拓展市场销售渠道。鼓励党政机关、企事业单位带头采购“朝天造”产品。

（四）加快推进园区建设，大幅提升承载能力。

10.加快园区拓面扩容。科学制定园区开发建设计划，积极推动大巴口工业园升级配套、羊木工业园和七盘关建材产业园开发建设，加快推进东西部协作共建产业园五期、六期标准化厂房建设。立足农特产品等资源初加工及就地就近转化功能，因地制宜布局工业集聚区，启动羊木镇、沙河镇、云雾山镇工业集聚区规划编制工作。全年完成园区基础设施建设投资1.5亿元，新增园区开发面积200亩，新建标准化厂房15000平方米。

11.完善园区基础配套。持续完善园区道路、管网、垃圾污水处理等基础设施，提升生产应用“硬配套”。大力提升园区餐饮、居住、公交、商贸、物流等生活配套设施，启动东西部协作共建产业园标准化厂房生活服务配套设施项目建设，推动城镇生活配套功能向园区延伸，完善生活服务“软配套”。鼓励社会资本积极参与园区基础设施建设。

12.推动园区提质增效。严格三层及以上标准化厂房建设，提高闲置厂房利用率。加快园区项目入驻，推进项目满园、企业满产、产能满载，加强低效工业用地清理整顿，严格集约节约用地，提高园区产出效益。深化“亩均论英雄”改革，加大评价结果运用。稳步发展园区现有规模企业，加快新建企业投产达效，力争园区规上工业产值占全区规上工业总产值85%以上。

（五）积极推动转型升级，切实增强发展动能。

13.强化创新驱动作用。深入实施技改工程，推动建材、农产品加工等重点行业领域和工业企业进行技术更迭、工艺优化、装备升级，年内实施海螺水泥1#熟料生产线综合能效提升等技改扩能项目。鼓励支持企业自建或与科研院所、高校、龙头企业共建研发机构、试验基地，加快重点领域、重点产业创新平台建设，围绕精深加工、关键技术等环节，开展研发攻关和科技成果转移转化。鼓励企业积极创建企业技术中心，新培育省级企业技术中心1户。

14.坚持绿色低碳发展。落实碳达峰碳中和战略决策，大力发展可再生清洁能源等绿色低碳优势产业，力争规上工业绿色低碳优势产业营业收入同比增长12%以上。实施“节能监察+专家问诊”行动，鼓励企业开展环保节能降碳综合技术改造，助力企业降本增效。常态化开展水泥等重点行业错峰生产。持续推动“散乱污”企业整治、落后产能退出及燃煤小锅炉淘汰工作。支持企业积极创建省级以上绿色工厂、节水型企业、节能降碳标杆等绿色制造示范单位，继续推进广元海螺水泥企业创建国家绿色工厂。

15.大力发展数字经济。加快网络的整体迭代升级和“数字乡村”建设，年内新建5G基站40个、4G基站50个，进一步推进乡村5G网络信号覆盖面，偏远山区4G网络深度覆盖。巩固4G和光纤网络行政村通达率100%成效。促进数字经济和实体经济深度融合，支持重点产业实施“5G+工业互联网”，支持企业开展“上云用数赋智”，在产品研发、订单管理、设备运维、安全生产、节能减排、市场销售等领域提能增效。支持建设智能工厂（数字化车间），鼓励发展个性化定制、柔性化生产、云制造等新业态、新模式，推动传统产业转型升级。

（七）全面优化服务保障，奋力打造最优环境。

16.强化生产要素保障。建立重点企业、重点产业“直供价格+管输价格”的价格联动机制，积极培育和引进物流企业，健全政府部门、供用电企业“三位一体”电价预警机制，有效降低企业成本。加强电力供需平衡，落实迎峰度冬度夏电力负荷管控措施，全力保障工业企业用电需求。积极引导工业企业参与电力市场化交易。加强成品油市场监测，保障市场供应稳定。全面落实新阶段防疫政策。按照“党政同责、一岗双责”的工作要求，切实抓好工业领域安全生产和环境保护工作。加大企业用工线上线下招聘力度，全力保障用工需求。搭建银企对接平台，切实解决企业融资需求。加大财政支持工业发展力度，做实工业发展专项资金。

17.助力企业纾困解难。落地落细《稳经济促发展三十条》《制造业高质量发展二十五条》等政策措施。深入推进“一网通办”，深化“放管服”改革，推行企业全生命周期“一站式”服务。坚持企业家恳谈会、困难问题会商会等工作机制，“一企一策”协调解决企业用工、物流运输、融资等困难问题，推动企业满产达效高质量发展。加强助企惠企政策宣传解读，开展“送政策、进园区、进企业”等活动，提高企业政策知晓度和获得感。加强向上对接争取力度，积极引导符合条件的企业申报、及时享受政策红利。全面构建亲清新型政商关系。

三、保障措施

（一）强化组织领导。坚持工业发展“一把手”工程，切实把工业工作摆在经济工作的首位。建立主要领导亲自谋划研究，分管领导抓建落实，经信部门主责主业，经开区主战场，发展改革、自然资源、生态环境、金融等部门推动要素资源向工业领域集中的“分工合作、齐抓共管”的工作格局。各产业专班要全生命周期、全产业链条、全方位服务保障重点产业发展。坚持对重大工业项目和重点工业企业实行县级领导挂联制度和部门联系制度。进一步加强工业发展宣传引导，努力营造全社会重视工业、关心工业、支持工业的浓厚氛围。

（二）加强运行调度。坚持“周监测、月调度、季分析”工作机制，高度关注重点企业运行态势，加强“税电指数”分析，强化对潜在性问题的预研预判，每月召开工业经济工作例会，每季度召开工业领导小组工作会，定期研究和解决工业发展中的重大问题，做好工业运行预测、预警。强化生产要素保障，对成长性企业、稳定性企业、问题企业实施分类管理，全力确保工业经济稳定增长。深入开展统计督察“回头看”问题整改，强化统计业务指导和服务，常态化做好工业企业解锁报数工作，进一步夯实统计基础，提高统计数据质量。

（三）突出目标管理。坚持目标导向，层层分解，压实责任，将目标分解到各乡镇、区级相关部门。强化过程管理，持续做好“开门红”“双过半”“冲刺全年”等重要时间节点调研工作，对主要工业经济指标、重点工业项目，要坚持常态化督促和情况通报，推动工作落实。优化工业考核体系，坚持对各乡镇及相关部门工业工作目标考核，加大重要时间节点考核奖惩力度和结果运用，对季度、年度工业经济目标完成比例排位靠后的乡镇和部门，要对主要领导进行约谈；对季度、年度工业经济目标完成为0的乡镇和部门，在年度综合目标考核中原则上不得评先树优。

二、部门预算单位构成

区经信局属财政一级预算单位，无下属二级预算单位。人员情况:2023年在编在职人数26人，其中公务员9人，机关工勤人员2人，事业人员15人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。经信局2023年收支总预算801.42万元,比2022年收支预算总数增加155.58万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加275.58万元，主要原因是项目增加（其中企业减税降费、凯迪生物质发电遗留问题处置费等）

（一）收入预算情况：经信局2023年收入预算801.42万元，其中：上年结转140万元，占17.47%；一般公共预算拨款收入661.42万元，占82.53%。

（二）支出预算情况：经信局2023年支出预算801.42万元，其中：基本支出416.18万元，占51.93%；项目支出385.24万元，占48.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明：经信局2023年财政拨款收支总预算801.42万元,比2022年财政拨款收支总预算增加155.58元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加275.58万元，主要原因是项目增加（其中企业减税降费、凯迪生物质发电遗留问题处置费等）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入661.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入140万元；支出包括：一般公共服务支出713.84万元（其中上年结转安排140万元）、教育支出0万元、社会保障和就业支出57.19万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出30.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：经信局2023年一般公共预算当年拨款661.42万元，比2022年预算数增加275.58万元，主要原因是项目增加（其中企业减税降费、凯迪生物质发电遗留问题处置费等）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出573.84万元，占87%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.76万元，占6.4%；卫生健康支出14.43万元，占2%；住房保障支出30.39万元，占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.资源勘探工业信息（类）资源勘探（款）行政运行（项）2023年预算数为158.07，主要用于：行政人员工资、考核目标奖、公务员车补、遗嘱补助等人员支出。

2.资源勘探工业信息（类）资源勘探（款）机关服务（项）2023年预算数为169.04，主要用于：事业人员工资、考核目标奖、公务员车补、遗嘱补助等人员支出。

3.农林水（类）农林水支出（款）乡村振兴第一书记工作经费（项）2023年预算数为1.5万元，主要用于：驻村工作队工作经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为19.27万元，主要用于：行政人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为21.92万元，主要用于：事业人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.7万元，主要用于：事业人员单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.73万元，主要用于：（行政人员）机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.95万元，主要用于：（行政人员）部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.44万元，主要用于：（事业人员）部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.资源勘探工业信息（类）资源勘探（款）其他资源勘探业支出（项）2023年预算数为217.24万元，主要用于：企业补助资金。

11.资源勘探工业信息（类）制造业（款）一般行政管理事务支出（项）2023年预算数为28万元，主要用于：处理凯迪生物质发电项目遗留问题处理费。

12、其他自造业（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023年预算数为140万元（上年结转安排），主要用于：企业补助资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经信局单位2023年一般公共预算基本支出416.18万元，其中：人员经费377.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经信局单位2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少8.06万元，严格按照中央八项规定，本着厉行节约、反对浪费的原则，2023年预算减少。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆。2023年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

2023年区经信局无因公出国（境）

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区经济和信息化局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区经济和信息化局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，经信局单位的机关运行经费财政拨款预算为39万元，比2022年预算增加14万元，上升56%。主要原因2023年人员经费标准提高。政府采购情况：2023年，经信局安排政府采购预算2.99万元，主要用于购买办公家具、电脑、打印机等，但最终未采购，资金未使用。国有资产占有使用情况：截至2022年底，经信局共有车辆0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（二）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市朝天区经济和信息化局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）：指事业人员工资福利性支出及日常办公运行经费。

（五）资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）一般管理事务（项）：反映为行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表