广元市朝天区科学技术协会

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..........................................................()

（一）职能简介.........................................................................()

（二）2023年重点工作............................................................()

二、部门预算单位构成..............................................................()

三、收支预算情况说明.............................................................()

（一）收入预算情况.................................................................()

（二）支出预算情况.................................................................()

四、财政拨款收支预算情况说明.............................................()

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................()

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..........................()

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................()

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.........................()

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................()

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......................()

（一）公务接待费与2022年预算相比..................................()

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.......()

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比..................()

八、政府性基金预算支出情况说明........................................()

九、国有资本经营预算支出情况说明....................................()

十、其他重要事项的情况说明................................................()

十一、名词解释........................................................................()

一、基本职能及主要工作

（一）区科协职能简介：

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6.开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放。

7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8.对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

9.编辑出版学术、科普性简讯。

10.承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

（二）区科协2023年重点工作：

1.扎实推进全面从严治党。认真落实全面从严治党主体责任，统筹加强意识形态、制度建设、作风建设等工作，带领全体干部拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.持续开展好科普宣传活动。精心举办科普宣传月、科技活动周、全国科普日活动，做优《科普大蓬车》《科普朝天》等科普栏目。加大科普共享基地的作用发挥，加强村（社区）科普设施建设和管理，加强社会科普资源有效整合和合理调配，推动科普向广度和深度发展。

3.健全完善科普服务体系。进一步做实区、乡镇科普志愿服务队伍，建立常态化科普志愿服务机制。完善村（社区）智慧科普传播员队伍，实现村（社区）全覆盖，定岗明责，切实开展基层科普工作。

4.不断提升科技服务能力。加大“天府科技云”平台推广力度，积极全员全程“保姆式”服务，大力发布科技所能所需，充分调动企业参与平台积极性。不断加强已建专家工作站的服务保障工作，积极组织亿航环保科技有限公司申报市级专家工作站项目。

5.持续办好全区青少年科创大赛。组织开展好第三十八届青创赛，推荐更多优秀作品参加全市竞赛，激发青少年创新热情。加强科技辅导员队伍建设，提高指导青少年科技创新的能力。

6.举荐表彰宣传优秀科技人才。做好“最美科技工作者”等先进典型评选树立工作。加强联系服务科技工作者，多组织科技工作者参加各级科协组织的各类活动。加大对优秀科技工作者宣传力度，及时收集反映科技工作者的意见建议，切实建好“科技工作者之家”。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区科协属一级预算单位,参公事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区科协2023年收支总预算155.01万元,比2022年收支预算总数增加20.9万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加20.9万元，主要原因是公用经费的增加。

（一）收入预算情况：区科协2023年收入预算155.01万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入155.01万元，占100%。

（二）支出预算情况：区科协2023年支出预算155.01万元，其中：基本支出135.01万元，占87%；项目支出20万元，占13%。

四、财政拨款收支预算情况说明：区科协2023年财政拨款收支总预算155.01万元,比2022年财政拨款收支总预算增加20.9万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加20.9万元，主要原因是公用经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入155.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出127.55万元、社会保障和就业支出13.41万元、卫生健康支出4.62万元、住房保障支出9.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：区科协2023年一般公共预算当年拨款155.01万元，比2022年预算数增加20.9万元，主要原因是公用费用的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出127.55万元，占82%；社会保障和就业支出13.41万元，占9%；卫生健康支出4.62万元，占3%；住房保障支出9.43万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务206（类）07（款）01（项）2023年预算数为107.55万元，主要用于：机构运行。

2.一般公共服务208（类）99（款）99（项）2023年预算数为0.37万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

3.一般公共服务206（类）07（款）02（项）2023年预算数为5万元，主要用于：科普活动。

4.一般公共服务206（类）07（款）99（项）2023年预算数为15万元，主要用于：其他科学技术普及支出。

5.一般公共服务210（类）11（款）01（项）2023年预算数为4.62万元，主要用于：行政单位医疗。

6.一般公共服务208（类）05（款）05（项）2023年预算数为13.04万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

7.一般公共服务221（类）02（款）01（项）2023年预算数为9.43万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区科协2023年一般公共预算基本支出135.01万元，其中：人员经费124.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费10.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区科协位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.62万元，其中：公务接待费0.62万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年与2022年比较减少0.01万元，减少原因是厉行节约。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

2023年无因公出国（境）经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区科协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区科协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2023年区科协机关运行经费财政拨款预算为10.5万元，比2022年预算增加3.26万元，增比占45%，主要原因是公用费用的增加。

（二）政府采购情况：2023年，区科协安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，区科协共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区科协部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表