广元市朝天区气象服务中心

2023年预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(2)

（一）职能简介.......................................(2)

（二）2023年重点工作.................................(2)

二、单位构成.........................................(3)

三、收支预算情况说明.................................(3)

（一）收入预算情况...................................(4)

（二）支出预算情况...................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(6)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(7)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......(7)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(7)

十、其他重要事项的情况说明...........................(7)

十一、名词解释.......................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）区气象服务中心职能简介：

朝天区气象服务中心负责贯彻落实中央，省、市、区关于气象工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对气象工作的集中统一领导。主要职能职责是：1、贯彻执行党和国家对气象针政策和法律法规，落实省委、省政府，市委、市政府和区委区政府有关气象工作的指示和决定。2、负责气象灾害的预报、预测、提升和增强灾害预防能力，气象天气预报播报和视频天气预报、气象教育宣传以及其他气象方面工作。3、负责全区范围内气象区域自动监测站等预警服务终端的建设、维护和管理。4、负责全力做好气象综合防灾减灾等安全工作服务。加强与其他部门的联系合作，共享信息资料，深化地质灾害预警、森林防火、汛期防汛和为农服务等各项工作。5、加强深化朝天区关于“中国气候品牌”的气象品牌创建工作，利用气象品牌的创建工作，让更多的优质气候产品普惠大众,扎实推进乡村振兴战略助农增收，切实做好“三农”工作保障服务。6、要持续不断地积极开展生态环境改善等方面的人工影响天气作业，配合上级部门、市气象局等相关单位做好关于人工影响天气的各项工作。7、加强气象科技教育，不断完善和提升气象教育科普基地内涵，增强社会公众的气象科学意识，让气象科技走入社会，让社会了解和掌握更多气象科技应用知识。8、完成区委区政府以及上级交办的其他任务。

（二）区气象服务中心2023年重点工作：一是坚持初心使命，稳定开展气象业务工作，树立公益性气象服务核心理念，坚持做好决策气象服务和公众气象服务。做好天气预警预报工作；人工影响天气工作；区域自动站维修、维护，建设工作；防汛抗旱、森林防灭火工作；安全生产工作；气象宣传工作。二是明确发展思路，扎实推进创建重点工作，突出创新性气象服务发展理念，利用气象优势推动科普创新和气象品牌创建。做好科普教育示范基地建设打造工作；做好“全国防灾减灾示范社区”继续创建工作；做好全国气候品牌--“中国天然氧吧”的申请创建工作。

二、单位构成

朝天区气象服务中心属于广元市应急管理局二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区气象服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区气象服务中心2023年收支总预算174.67万元万元,比2022年收支预算总数增加44.8万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，增加44.8万元，主要原因是：项目增加以及人员基本支出增加。

（一）收入预算情况：区气象服务中心2023年收入预算174.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入174.67万元，占100%。（区气象服务中心2023年一般公共预算拨款收入174.67万元）

（二）支出预算情况：区气象服务中心2023年支出预算174.67万元，其中：其中：基本支出76.07万元，占45%；项目支出98.6万元，占55%。

四、财政拨款收支预算情况说明：区气象服务中心2023年财政拨款收支总预算174.67万元,比2022年财政拨款收支总预算增加44.8万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，增加44.8万元，主要原因是增加了新的项目以及人员基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入174.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：（1）基本支出76.07万元（基本工资19.46万元、津贴1.74万元、奖金17.01万元、绩效工资13.56万元、社会保障和就业支出7.77万元、其他社会保障0.38万元、卫生健康支出2.78万元、住房保障支出5.83万元、对家庭和个人的补助0.02万元、商品和服务支出7.5万元）。（2）项目支出98.6万元：气象灾害风险普查28.6万元、天气预报播报费37万元、人工影响天气6万元、区域自动站建设、改造、维护经费12万元、防灾减灾保障专项经费15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：区气象服务中心单位2023年一般公共预算当年拨款174.67万元，比2022年预算数增加44.8万元，主要原因是增加了新的项目以及人员基本支出增加。

（一）一般公共预算当年拨款结构情况：基本工资19.46万元，占25.58%；津贴1.74万元，占2.3%；奖金17.01万元，占22.4%；绩效工资13.56万元，占17.83%；社会保障和就业支出7.77万元，占10.21%；其他社会保障0.38万元，占1.09%；卫生健康支出2.78万元，占3.65%；住房保障支出5.83万元，占7.66%、对家庭和个人的补助0.02万元，占0.03%、商品和服务支出7.5万元，占9.86%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况：一般公共预算拨款收入174.67万元。

1、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般事务管理（项）2023年预算数为33万元，主要用于：单位特定项目支出。

2、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0.02万元，主要用于：对家庭和个人的补助。

3、自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）行政运行（项）51.78万元，主要用于：对单位职工的工资、奖金、绩效、津贴补贴发放。

4、自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）一般事务管理（项）65.6万元，主要用于：单位特定项目支出。

5、自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）机关服务（项）7.5万元，主要用于：单位办公费、水电费、差旅费、公务接待和公务车辆运行费。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位其他社会保障缴费（项）2023年预算数为0.38万元，主要用于：由单位失业保险、工伤保险。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.78万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.83万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区气象服务中心单位2023年一般公共预算基本支出76.07万元，其中：人员经费68.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费7.5万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数1.41万元，其中：公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行维护费0.59万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

公务接待费与2022年相比减少0.01万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

公务车辆运行维护费与2022年相比增加了0.19万元。单位现有公务用车1辆，其中：专业设备车辆1辆。

2023年安排公务用车运行维护费0.59万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障车辆基本运行支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

本单位无因公出国（境）人员。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位机关运行费用7.5万元，主要用于商品和服务支出。

（二）政府采购情况：2023年，本单位没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，本单位共有车辆1辆，其中，专业设备用车1辆。

（四）绩效目标设置情况：绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般事务管理（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本项目支出。

（四）自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）一般事务管理（项）：指单位开展日常工作的项目支出。、

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 （十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：单位预算公开表