广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................()

（一）职能简介.......................................()

（二）2023年重点工作.................................()

二、部门预算单位构成.................................()

三、收支预算情况说明.................................()

（一）收入预算情况...................................()

（二）支出预算情况...................................()

四、财政拨款收支预算情况说明.........................()

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................()

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............()

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................()

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............()

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................()

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............()

（一）公务接待费与2022年预算相比....................()

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......()

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............()

八、政府性基金预算支出情况说明.......................()

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................()

十、其他重要事项的情况说明...........................()

十一、名词解释.......................................()

一、基本职能及主要工作

朝天区人大常委会办公室职能简介：

1.负责做好本级人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的会务工作。

2.为常委会、主任会议和领导开展日常工作提供文秘、行政后勤服务。

3.加强与各工作委员会（办）的协调和合作，为其开展工作提供必要的文秘、行政后勤支持。

4.做好人大制度的理论研究和信息宣传工作，编发《人大常委会公报》等刊物，负责电子政务建设和应用工作。

5.全面负责人大机关的内务管理工作。

6.做好综治、维稳、普法、防邪、保密、统计、档案、安全生产、计生与人口等工作。

7.对外代表人大机关行使法人权力，并承担相应的责任和义务。

8.加强与其他班子办公室的联系，完成区委交办的有关部门事项。

9.加强同上级人大对口部门的联系，完成交办的有关事项。

10.完成常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

朝天区人大常委会办公室下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，朝天区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。朝天区人大常委会办公室2023年收支总预算1090.74万元,比2022年收支预算总数增加112.32万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加112.32万元，主要原因是公用经费增加。

（一）收入预算情况：朝天区人大常委会办公室2023年收入预算1090.74万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1090.74万元，占100%。

（二）支出预算情况：朝天区人大常委会办公室2023年支出预算1090.74万元，其中：基本支出940.74万元，占86.2%；项目支出150万元，占13.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明：朝天区人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算1090.74万元,比2022年财政拨款收支总预算增加112.32万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加112.32万元，主要原因是公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1090.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出891.45万元、社会保障和就业支出96.55万元、卫生健康支出33.06万元、住房保障支出68.18万元、农林水支出1.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：朝天区人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款1090.74万元，比2022年预算数增加112.32万元，主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出891.45万元，占81.7%；社会保障和就业支出96.55万元，占8.9%；卫生健康支出33.06万元，占3%；住房保障支出68.18万元，占6.3%；农林水支出1.5万元，占0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为705.24万元，主要用于：行政人员的基本支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为30万元，主要用于：人代会会议支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为4万元，主要用于：开展监督工作的支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为20万元，主要用于：提高代表履职能力的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为45万元，主要用于：开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为36.21万元，主要用于：事业人员的基本支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为51万元，主要用于：除上述以外的其他支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为94.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.42万元，主要用于：其他社会保障和就业经费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为31.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.73万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为1.5万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为68.18万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

朝天区人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出940.74万元，其中：人员经费867.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费73.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

朝天区人大常委会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数2.28万元，其中：公务接待费2.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

2023年未预算因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

朝天区人大常委会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

朝天区人大常委会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算为，比2022年预算增加25.26万元，上升52.36%，主要原因是2023年公用经费人均预算调增0.5万元/人（新标准1.5万元/人）。

（二）政府采购情况：无

（三）国有资产占有使用情况：无

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年朝天区人大常委会办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:指反映各级人大开展监督工作的支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（八）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十二）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表