广元市朝天区商务局

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................()

（一）职能简介.......................................()

（二）2023年重点工作.................................()

二、部门预算单位构成.................................()

三、收支预算情况说明.................................()

（一）收入预算情况...................................()

（二）支出预算情况...................................()

四、财政拨款收支预算情况说明.........................()

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................()

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............()

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................()

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............()

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................()

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............()

（一）公务接待费与2022年预算相比....................()

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......()

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............()

八、政府性基金预算支出情况说明.......................()

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................()

十、其他重要事项的情况说明...........................()

十一、名词解释.......................................()

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

2011年从原区经济和商务局分开，全市首个县区单独设立的商务部门，是区政府组成部门，主要牵头全区第三产业发展,含国内贸易、进出口贸易、利用外资、外经合作；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；监督调节市场运行，规范市场秩序；对商贸特种行业进行监督管理; 负责友好城市商贸活动的发展与合作工作；指导监督以朝天区名义在区外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督管理在区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

（二）商务局2023年重点工作

1、指导思想

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，立足商务工作“三个重要”定位，大力实施扩大内需战略，着力恢复和扩大消费，健全完善城乡商贸体系，不断繁荣内贸，扩大对外开放合作，壮大商贸服务业产业，推动商贸服务业实现质的有效提升和量的合理增长。

2、主要目标

全年服务业增加值增长10.3%以上，社会消费品零售总额增长11.5%以上，增速排位保持全市前三；新入库规模以上服务业企业2家；新入库限额以上批零住餐企业4家、个体5家；外贸进出口总额实现1500万元；完成市下实际利用外资任务。

3、主要工作

（1）大力推动消费回暖升级。

壮大市场主体。全面落实国家、省、市、区对商贸服务业企业减税降费等各类政策，加大对营业收入上台阶或作出突出贡献的商贸服务业企业奖励激励力度，用好“服保贷”等金融扶持措施，培育入库一批有规模、有质量的商贸服务业企业。持续做好“主辅分离”“个转企”“分公司转子公司”等工作，壮大商贸服务业企业体量。

用活消费政策。用好用活省、市、区恢复和扩大消费的若干政策，实施好新能源汽车免征车辆购置税以及购车补贴、购车返券、以旧换新等汽车促销措施，开展汽车品牌下乡、家电下乡等活动，努力促进汽车、家电、家居建材等大宗商品消费。开展面向餐饮、零售等重点行业新一轮“消费券”发放活动，持续推动批零住餐、文娱体育、会展经济等行业恢复向好。

深挖消费潜力。按照“一季一主题、月月有活动”的原则，开展好“消费促进年”活动，办好避暑节、核桃文化旅游节、中子月饼文化节等各类节会，引导市场主体自行举办特色美食、农特产品、家居建材等综合性展会，鼓励乡镇、商贸企业充分利用五一节、女儿节、国庆节等节假日在店外或有条件的公共活动场所开展各类促销活动。鼓励企业通过设立专店、专铺、专柜等方式拓展成渝地区和东部发达地区市场，推动并落实滨江区党政机关、企事业单位、社会力量开展采购帮扶工作。利用川货出川、云上秦巴山区年货节等大型展会平台，全年开展市场拓展和消费促进活动不少于20场次。积极争创省级消费创新发展引领县。

丰富消费业态。鼓励推广网订店送、即时零售等线上线下融合消费新模式，引导便利店、社区超市“一店多能”，推动社区消费的场景创新，培育网络消费、体验消费、文旅消费等新热点。大力发展连锁经营、品牌店、专营店等商业业态，不断培育文体娱乐、美容美体、文化创意等生活服务类商业业态，促进商旅文体消费协同发展，打造“商文旅交体康”多元融合的消费新场景1个。

提升消费层级。建立消费品牌培育、发展、保护机制，加强旅游、农业、工业、文化等领域消费产品培育、引进、打造，抓好餐饮业标准化、精品化建设，做好大型连锁加盟酒店、娱乐、服饰等品牌业态培育引进。不断提升朝天核桃、曾家山蔬菜、中子月饼等传统消费品牌市场影响，增加优质消费供给。做好全国性、区域性品牌首店和时尚快消品类等零售消费品牌引进培育，完善首店经济产业链，加快消费业态迭代。

（2）持续做强服务业发展支撑。

推动现代服务业转型升级。坚持壮大规模、优化结构、集聚发展、融合互动路径，加快推动服务业转型升级，构建现代服务业发展新格局。突破性发展现代物流、商业贸易、文旅康养等支柱型服务业，推动特色餐饮、人力资源、金融保险、科技信息等成长型服务业快速发展，推进生活性、生产性、功能性服务业拓展创新、协同发展，积极发展会计审计、规划设计、节能环保、技能培训、信息咨询等配套企业，加快构建具有地方特色优势的服务业新体系。坚持服务业集聚化发展理念，努力把曾家山文体旅游集聚区建成服务业高质量发展示范点。

做大做强物流经济。以物流业企业招引和物流项目建设为突破口，持续扩大物流企业产值和税收规模，着力推动综合交通优势转化为物流产业发展优势，全面提升“一港两园”物流产业的承载能级。做好皇泽物流集团等物流企业困难问题纾解，培育一批有影响力的物流龙头企业。抓好仓储物流企业招引，引导本土工业企业、商贸企业拓展仓储物流业务。

突破性发展电商产业。依托区级电商公共服务中心，引进和培育一批电商、直播带货等新业态，集聚电商产业发展新动能。在朝天主城区、朝天经开区等电商产业发展较好的地方建设电商农产品、各类加工品、代加工电商产品仓储、交易、加工等基础设施。支持行政村、社区配送网点建设，鼓励发展“网上下单、线下配送”为主的社区电商。全年孵化电商企业2家，培训电商人才120人，培育本土直播电商团队3个及榜样带货主播1人，大力支持网红经济发展。

（3）狠抓市场体系和商贸项目建设。

完善城乡商业体系。着力推动县域商业体系建设，逐步完善区、乡（镇）、村（社区）三级商业设施，增强群众获得感。做好主城区商业业态优化调整，推动主城区商旅文体业态集聚，增强主城区消费引领能力，推动一刻钟消费服务圈、养老托育圈、休闲文化圈等各类服务圈层建设。推动“乡镇生活超市改造”“一乡（镇）一街”等工程，鼓励各乡镇探索建设一批特色商业街区、商贸综合体等项目和配套设施，打造以场镇和产业园区为中心的区域消费圈层。完善村（社区）消费供给设施，加快发展综合服务型商业中心、邻里中心，推动补齐便民服务设施短板，探索发展村（社区）微型商圈。完善区、乡（镇）、村（社区）三级电商公共服务体系，提升“三中心三基地”服务能力。实施乡村振兴物流体系试点建设项目，建成两河口镇、云雾山镇、沙河镇、羊木镇、李家镇5个物流综合服务站，完善“区、乡（镇）、村（社区）”三级商贸流通体系。做好时代广场、汉王老街、荣乐古街等特色街区提升，提升改造夜间经济集聚区、特色步行街不少于1个。

抓实商贸项目建设。充分发挥现代商业贸易产业专班职能，谋划储备农产品冷链物流基地项目、物流园区基础设施、智慧城市基础设施等一批商贸服务业项目，抓好羊木铁路物流园、城乡物流共同配送体系等一批项目招引，持续提升曾家山文体旅游集聚区建设成果，实施好大巴口建材物流园基础配套设施、七盘关工业园区物流分拨中心和曾家山农旅文特色产品交易中心等项目。各乡镇要因地制宜做好商贸服务业项目谋划和招引落地工作，通过项目建设带动本地商贸服务业发展。

（4）提升外资外贸发展水平。

壮大外贸企业主体。用好用活各类稳外贸政策措施，扩大康康医疗等外贸企业产能，支持味欣食品、岚晟生物、棒仁食品等企业拓展海外业务，不断壮大出口企业数量和规模。继续推进出口企业信用保险统保平台建设，做好外贸企业在备案、报关、报检等环节中的协调服务，解决中小微企业实际困难和问题，促进对外贸易稳中提质。

培育外贸新增长点。鼓励外贸企业开展国际质量体系认证和国际品牌创建，不断增强外贸竞争力。支持企业不断改善出口产品结构，推动新型建材、食品饮料、食用香精等逐步走出国门，解决外贸出口产品单一、附加值低等问题。积极发展跨境电商、海外仓等新业态，充分利用数字化手段来挖掘贸易潜力，带动中小微外贸企业出口。

推动开放合作多样化。围绕纵深推进高水平对外开放，主动对接中欧班列、西部陆海新通道，鼓励企业积极参加进博会、广交会、中国国际高新技术成果交易会等交流活动和“川行天下”国际市场拓展活动,积极组织企业参加第二届中国（四川）国际熊猫消费节，支持企业以各种方式“走出去”，抢滩出海开拓市场。

持续做好外资引进。扩大外资引进范围，积极协助马来西亚永合水利公司加快八庙沟水电站建设，大力引进外资项目。

（5）保障商务领域平稳运行。

守牢安全底线。继续抓好商贸流通领域安全隐患排查整治，抓好大型商业综合体、商场超市、专业市场等人流密集场所消防安全。严格落实安全生产行业监管责任、属地责任和企业主体责任，强化安全生产管理“三项制度”，构建以双重预防工作为基础的安全生产预防机制，督促指导区域内商贸企业对经营场所常态化开展风险辨识，建立管控责任清单和管控措施清单，有效遏制事故发生。

防范市场运行风险。加大对重点企业、重要商品、重要时段的市场预测预警，及时发布市场保供预警信息，稳定居民消费心理和市场预期。完善物资保供体系，确保粮油、蔬菜等生活必需品和重要民生商品市场供应充足、价格平稳。积极推进商务领域诚信建设。

二、部门预算单位构成

区商务局属一级预算单位，总编制14名，其中行政编制5名，行政工勤编制1名，事业编制8名。在职人员总数16人，其中行政人员8人，事业人员8人。另遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。商务局2023年收支总预算399.01万元,比2022年收支预算总数减少1044.95万元，扣除上年结转资金1015万元后，同口径减少29.95万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况：商务局2023年收入预算399.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入399.01万元，占100%。

（二）支出预算情况：商务局2023年支出预算399.01万元，其中：基本支出256.17万元，占64%；项目支出142.84万元，占36%。

四、财政拨款收支预算情况说明：商务局2023年财政拨款收支总预算399.01万元,比2022年财政拨款收支总预算减少1044.95万元，扣除上年结转资金1015万元后，同口径减少29.95万元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入399.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出25.97万元、卫生健康支出8.89万元、商业服务业等支出345.69万元、住房保障支出18.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：商务局2023年一般公共预算当年拨款399.01万元，比2022年预算数减少29.95万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：社会保障和就业支出25.97万元，占6.5%；卫生健康支出8.89万元，占2.3%；商业服务业等支出345.69万元，占86.6%；住房保障支出18.46万元，占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为25.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为5.22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为3.67万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 商业服务业等支出（216类）（02款）（01项）2023年预算数为123.58万元，主要用于：1、单位行政运行办公费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费及维修维护费用；2、行政人员基本工资、津贴补贴、交通补贴、奖励金、年终一次性奖金和年终目标绩效奖等。

5. 商业服务业等支出（216类）（02款）（50项）2023年预算数为79.27万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金及年终目标绩效奖。

6. 商业服务业等支出（216类）（02款）（99项）2023年预算数为142.84万元，主要用于：限下样本企业（批零住餐)工作经费、（2023）物流园区建设工作经费、企业扶持资金、服务业企业入库工作经费（2021年和2022年）、2021、2022年中国“广元美味”美食嘉年华活动经费、（2023）市场拓展三大活动经费、“朝天造”特色产品展暨2023曾家山消夏啤酒节筹备费、限上企业入库工作经费（2022）等。

7.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为18.46万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区商务局2023年一般公共预算基本支出256.17万元，其中：人员经费233.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费22.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区商务局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.88万元，其中：公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

区商务局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

区商务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区商务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，区商务局的机关运行经费财政拨款预算为22.5万元，比2022年预算增加5.5万元，上升32.4%。主要原因人均标准调增。

（二）政府采购情况：2023年，区商务局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，区商务局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无单位价值50万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年XX单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表